建德市沁心食品饮料有限公司 口头审查整改项目表 序号 1. 不合格项 纸箱仓库离墙和高度还存在问题 辅料仓库标签(标识)最2. 好挂牌 不合格项改进措施 已按照仓库管理制度要求，对该仓库进行了有效的改进。 已按照仓库管理制度要求，对该仓库产品标识进行了有效的改进。 3. 二楼配料间需进行改造 一楼成品包装间要吊顶4. 并装紫外线灯 生产车间的辅助工具应5. 与生产线有效隔离 一楼生产车间与打包间6. 不能互通，只能作为应急通道。 生产车间不能将个人生7. 活用品带入车间 所有的灯（生产车间和仓库）要有防护 化验室的无菌室要改桌9. 子不能用 化验员的检验技术有待提高 全项目检验报告，项目不11. 全（未检色素、感官、净含水量、标签） 质量管理制度和工艺考12. 核办法不匹配 已按照生产现场要求，对该配料间进行了有效的改进。 一楼成品包装间已进行了吊顶，并按照要求安装了紫外线灯 生产车间的辅助工具与生产线已进行了有效隔离,符合生产现场条件的要求 一楼生产车间与打包间已按要求进行处理，使所有员工明白该通道只能作为应急通道使用。 对生产车间的生产员工加强食品卫生安全培训教育，杜绝将个人生活用品带入车间。 8. 对生产车间和仓库所有的灯增加的防护措施 化验室的无菌室已进行了改进，工作台已改为大理石台面。 10. 化验员已送建德市质量技术监督培训中心进行培训 重新送样按要求进行全项检验 对食品质量安全手册《质量管理制度和工艺考核办法》进行了修改，制度和考核已完善 法》12 见整改资料附件8 （生产车间和仓库照片） 见整改资料附件9 （化验室照片） 见附件《建德市技术监督培训中心》培训资料10 见附件 《产品全项检验报告》11 见附件 《质量管理制度和工艺考核办见附件《培训记录》7 见整改资料附件6 （生产车间照片） 备注 见整改资料附件1 （包装材料仓库照片） 见整改资料附件2 （原辅料仓库照片） 见整改资料附件3 （配料间照片） 见整改资料附件4 （成品包装间照片） 见整改资料附件5 （生产车间照片） 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
考核记录需完善 不合格纠正措施需完善 采购索证需完善（麦芽糊精、稳定剂） 过程检验规程需完善，要明确检验要求 检验记录不规范 全体员工加强食品质量安全学习 营业执照与卫生许可证地址不一致 对考核记录进行了修改完善 对原不合格纠正措施进行了修改完善 麦芽糊精、稳定剂的供应商资料已收集完善 对过程检验规程进行修改，对检验要求已进行逐条完善。 对过程检验记录进行了改进 对公司全体员工进行食品安全知识培训 对营业执照地址进行更改 见附件《考核记录表》13 见附件 《不合格纠正措施表》14 见附件《供应商资料》15 见《产品质量检验规程》16 见《关键工序质量控制点 生产记录》17 见附件《培训记录》7 见更改后的 《营业执照》复印件18
不合格品评审表
编号：QS/ QX4-11 不合格品来源 品名型号 批 号 进货检验□ 过程检验□ 成品检验□ 不合格数量 发生部门 不合格情况表现： 检验员： 日期： 不合格处置 (□回用、□报废)评审： 审核： 日期： 批准： 日期： 处置后验证情况： 验证人： 日期：
纠正和预防措施处理单
编号：QS/ QX4-12 存在或潜在 不合格来源 存在或潜在 不合格性质 存在或潜 在不合格 事实陈述 存在或潜在 不合格原因 分析 应采取预 防措施 评审采取 措施需求 预防措施实 施效果验证 纳入体系 文件建议 措施实施部门 实施效果 验证人
措施实施责任人 批 准
纠正和预防措施实施情况一览表
编号：QS/QX4-13 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
不合格 来 源 来 源 日 期 采 取 措 施 实 施 人 员 实施效果 效 果 验证人 验证日期 关键工序质量控制点生产记录
编号：QS/QX4-14
关键生产工序名称: □ 配料 □ 灭菌 □ 老化 日期 投料量(㎏) 时间 温度℃ 出料时间 感官 操作者
培 训 记 录
编号：Q/QXJL 15 NO： 培训项目 培训教师 培训目的: 培训对象： 签到: 培训实施情况(考核和培训效果、学员反应等情况): 记录人/日期 验证形式： □核查培训记录，□查考试答卷和得分，□岗位技能提问， □作业演示， □学习心得， □其它 验证结果记实： 验证人/日期 审定人/日期 培训时间 培训教材
考 核 记 录 表
编号：QS/QXJ4-05 年 月 部 门（ ） 1 2 3 4 5 6 7 8 注：检查合格打√，不合格打×，每违反一次扣一分、并注明不合格原因和处理意见 考 核 项 目 是否按照作业指导书的要求对各过程参数实施监控，并保持记录。 评语 备注 是否按照作业指导书的要求，对过程产品进行自检， 杜绝不合格品转入下一道工序。 上班前是否进行了更衣、消毒、清洗工作。 上班时是否正确穿戴好了工作衣帽。 是否有脱岗、串岗现象。 是否对设备、容器进行了清洗消毒工作 是否保持了安全生产，设备运行的是否正常。 是否保持生产现场的整洁卫生和文明生产。 综合评价（打分）： 考核人员（签名）
日期 杭州建德沁心食品饮料有限公司
雪糕的生产工艺流程
原料处理 混合原料配制☆ 灭菌☆ 保温 均质 加入香精 冷却老化☆ 模具及扦子消毒 浇模 插扦 冻结
带☆号的工序为关键质量控制点； 应严格按操作规程要求要求执行。 关键设备:台称、天平、冷热缸。 关键工序:
配料工序:见配料混合关键工序作业 指导书
灭菌工序: 温度 85--92℃ 时间保温20分钟
老化工序：时间3-4小时温度0℃-4℃ 脱模 包装 检验 成品 杭州建德沁心食品饮料有限公司
冰棍的生产工艺流程
保 温 灭 菌☆ 混合原料配制☆ 原料处理
加入香精 冷 却 模具及扦 子消毒 浇 模插 扦
带☆号的工序为关键质量控制点； 应严格按操作规程要求要求执行。 关键设备：台称、天平、冷热缸
包 装 关键工序：
配料工序:见配料关键工序作业 指导书
灭菌工序:温度 85--92℃
检 验 时间保温20分钟
成 品 脱 模冻 结
杭州建德市沁心食品饮料有限公司
食品生产加工企业不合格
口
头
整 改 报 告
杭州建德市沁心食品饮料有限公司
2006年 月 日
针对这次本公司食品生产加工企业审查所存在的不合格项，公司领导非常重视，特召开了公司全体成员动员大会，将这次不合格对全体成员进行了说明，不合格项共七项，属于重点项一般不合格二项、一般不合格五项，要求不合格项所存在的部门限期整改。
序号 不合格项内容 性质 一般不合格 重点项目一般不合格 不合格 条款 1．3．2 2．2．1 验证附件 编号 附件1 附件2 1. 不合格纠正记录欠完善 2. 生产车间发现少量与生产无关的用具 3. 部分车间照明设备无防护装置 4. 个别原辅料采购验证不完善（麦芽糊精、稳定剂索证不全） 5. 有质量管理制度但考核办法与制度不符 6. 检验人员能力待提高 7. 生产过程检验记录略有不通 一般不合格 重点项目一般不合格 一般不合格 一般不合格 一般不合格 2．2．5 4．3 5．1．1 6．2．1 6．3 附件3 附件4 附件5 附件6 附件7
具体整改资料见《食品生产加工企业不合格项改进表》整改及整改附件
附件一(不合格纠正措施记录)
附件二（生产车间照片）
附件三（生产车间照明设备防护装置照片）
附件四（供应商资料）
附件五（质量管理制度与工艺考核办法及考核记录）
附件六（检验人员培训资料）
附件七（关键工序质量控制点生产记录表）
