ZL2各级各类人员职责权限

辽宁三沟酒业有限责任公司

各级各类人员质量职责及权限

SG·ZL·GD02—2014

1 目的和范围

为了实现公司质量方针，使质量体系运行更加有效，公司对各级各类人员的质量职责及权限以及相互关系做出了明确的规定。

本规定适用于公司内各级各类人员的质量职责和权限的划分以及相互关系的确定。

2 职责

总经理根据质量体系的职责分配要求和实际情况，对公司各级各类人员的质量职责和权限予以明确规定。

3 控制要求

3.1总经理

（1）建立、实施质量体系,并持续改进其有效性,经常向全公司员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；

（2）总经理制定质量方针和质量目标，决定实施有关方针和目标的措施；

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（3）确保质量方针与本公司的宗旨和特点相适应，符合相关食品安全法律、法规要求和与顾客商定的食品安全要求；并包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；能提供制定和评审质量目标的框架，并在全公司内和食品链中得到沟通和理解；

（4）总经理确保在全公司各职能和层次上建立质量目标；

（5）总经理对质量体系进行策划，满足质量目标和质量体系持续改进要求，并保持其有效性和完整性；

（6）任命管理者代表；

（7）总经理在公司内，建立沟通过程，确保对质量管理体系有效性进行沟通；

（8） 负责按计划进行管理评审；

（9） 审批发布质量手册及程序文件；批准重大质量决策及资源配备；主持召开重大质量会议。

3.2生产副总经理

（1）确定、提供和维护所需的基础设施和工作场所，合理安排、调配基础设施，领导基础设施的管理工作，负责5S管理，组织5S现场考核。

（2）组织领导生产管理工作，协调生产部门间的关系，对生产中出现的问题有决策权，并向总经理报告生产业绩；

（3）组织公司的均衡生产，批准生产计划，确保产品符合规定的质量和食品安全要求；

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（4）组织领导生产设备维修, 负责公司设备的更新、大修与报废处理；确保安全生产，负责安全生产工作；

（5）负责安全保卫管理，负责消防安全管理。

3.3质量副总经理

（1）协助总经理领导公司建立、实施和保持质量管理体系；审查质量手册、质量方针和质量目标，供总经理批准；确保质量管理体系的过程得到建立、保持和更新；向总经理报告质量管理体系的业绩包括改进的需求；在整个企业内促进质量意识和食品安全意识的形成。

（2）审核质量手册；指导各部门负责人对相关文件的编制、使用和保管；负责对现有体系文件的定期评审；指导本部门对质量管理体系有关文件的收集、整理与归档。

（3）负责监督管理各部门的质量记录；指导各部门收集、整理、保管本部门的质量记录；审查各部门编制的质量记录表格。

（4）协助总经理进行管理评审；向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改

进建议，编写管理评审报告，收集并提供管理评审所需的资料，对管理评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

（5）处理与顾客有关的质量问题；负责监视测量装置的管理。

（6）在质量控制方面，指导生产部门进行生产过程控制、生产设施的维护保养、编制必要的作业指导书；指导开发部门编制相关的工艺规程；指导相关部门对实现产品质量所需的工作环境进

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行控制；指导质量部门进行产品验证和标识及可追溯性控制。

（7）全面负责内审工作，选定审核组长、内审员，并审核年度内审计划和审核实施计划，指导拟定内审报告； 组织协调内审工作的展开。

（8）负责不合格品的控制；指导协调数据分析。

（9）负责对体系、产品持续改进的策划，当出现存在的或潜在的质量问题时，提出相应的纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果；协调各部门实施相应的改进、纠正和预防措施；负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。

（10）负责创新管理，协核工作。

3.4总工

（1）主管研发中心、检测中心，负责工艺技术管理，协助产品的设计开发。

（2）负责勾兑配方确定，并组织半成品酒和成品酒品评检验。

（3）组织技术攻关，解决较大的质量、技术、食品安全问题。

3.5销售副总经理

（1）负责本辖区销售工作, 有效开展市场调研、市场开发和产品销售工作，主持与顾客的沟通，不断扩大市场占有率，向总经理报告销售业绩。

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（2）争求顾客意见和对产品的需求，组织售后服务工作，调查顾客满意程度，为产品开发提供信息；处理顾客投诉。

3.6董事长助理

负责人力资源管理，培训管理,宣传工作，并负责考核领导班子成员。

3.7仓储副总经理

（1）负责原料、包装材料的接收、贮存与发放;

（2）负责成品酒的接收、贮存、发运;

（3）负责原酒的接收、贮存，负责按配方进行勾兑，负责勾兑后的过滤和后期贮存;

(4)组织制定原料、包装材料和成品酒的补仓计划；

(5)负责原料、包装材料、原酒、半成品酒和成品酒的库房管理、标识管理，协助相应不合格品的处理。

3.7.1原酒车间主任

（1）对原酒车间的原酒贮存、勾兑、过滤、后处理四个过程的产品质量负责；

（2）坚持“质量第一”的方针，正确处理产量与质量的关系；

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（3）认真执行各项质量制度和质量控制程序，严肃执行各工艺规程；

（4）组织好车间内部的均衡生产和过程管理；

（5）组织质量体系的现场实施工作，把车间质量目标分解到班组或各人；

（6）及时组织不合格品的质量分析会,对质量事故及不合格品，按“三不放过”的原则进行分析，及时向上级反馈各种质量信息；

（7）组织好生产过程的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性；

（8）组织好本单位的质量教育工作，执行相关奖惩制度。

（9）组织本车间5S现场管理工作，检查本车间的食品安全和生产安全隐患，负责纠正预防措施的实施。

3.7.1.1原酒保管员

（1）负责原酒的接收，验度，验量，记录及接收手续的办理；

（2）负责原酒容器的检查、清洁，保证合理使用；

（3）负责原酒贮存的管理，保证帐物相符；

（4）及时检查原酒库现场，消除食品安全隐患和生产安全隐患；

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（5）按出库单的要求，准确调用原酒，对出库原酒的质量、数量负责。

3.7.1.2勾兑员

（1）负责按配方勾兑，严格执行操作规程；明确产品名称，产品代码，产品配方，产品批号；准确计算各种基酒用量，准确调用各种基酒，确保混匀时间，确保产品理化指标合格。

（2）及时清理勾兑容器，保证不影响下次产品的质量，确保勾兑设备正常运行。

（3）及时记录勾兑记录。

3.7.1．3过滤员

（1）明确产品名称、产品代码、产品批号，明确应使用的过滤工艺；

（2）检查过滤设备和过滤介质，确保设备正常运行，介质符合要求；

（3）按要求更换介质，按要求清洁设备，按要求进行循环；

（4）记录过滤产品的过滤时间、数量，随时检查过滤结果。

3.7.1.4后处理人员

（1）负责过滤后酒的接收，验度，验量，记录及接收手续的办理；

（2）负责酒容器的检查、清洁，保证合理使用；

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（3）负责后处理酒贮存的管理，保证帐物相符；

（4）及时检查原酒库现场，消除食品安全隐患和生产安全隐患；

（5）按出库单的要求，准确出库后处理酒，对出库酒的质量、数量负责。

3.7.2包材

（1）负责原料、辅料、瓶、坛、盒、箱、盖、标等包装物的接收，组织卸车，搬运，协助验收；

（2）负责原料、辅料、瓶、坛、盒、箱、盖、标等包装物的库房管理，定期盘点库存，提出补仓计划；监控库存产品质量状况，对发现的影响包装物质量的因素及时处理；检查库房状态，及时提出维修计划。

3.7.2.1包装物保管员

（1）负责盒、箱、盖、标等包装物接收、保管，并检查盒、箱、盖、标的外观质量；

（2）每天检查库存盒、箱、盖、标等包装物的质量状态，及时发现霉变、受潮等不合格问题；

（3）按领料单要求，认真核对品名、代码、规格，付给盒、箱、盖、标等包装物，保证先入先出。

（4）日清月结，帐物卡相符，及时上报库存数量。

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3.7.2.2原料保管员

（1）负责原料、辅料接收、保管，并检查原辅料的外观质量；

（2）每天检查库存原辅料的质量状态，及时发现霉变、发热等不合格问题；

（3）按领料单要求，付给原辅料，保证先入先出。

（4）日清月结，帐物卡相符，及时上报库存数量。

3.7.2.3瓶坛保管员

（1）负责瓶坛接收、保管，并检查瓶坛的外包装质量；

（2）每天检查库存瓶坛的质量状态，及时发现倒垛、破损等不合格问题；

（3）按领料单要求，认真核对品名、代码、规格，付给瓶坛，保证先入先出。（4）日清月结，帐物卡相符，及时上报库存数量。

3.7.2.4五金劳保用品保管员

（1）负责五金劳保用品的接收、保管，并检查五金劳保用品的外观质量；

（2）每天检查库存五金劳保用品的质量状态，及时发现不合格问题；

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（3）按领料单要求，认真核对品名、规格，付给五金劳保用品，保证先入先出。

（4）日清月结，帐物卡相符，及时上报库存数量。

3.7.2.5危化品保管员

（1）负责危化品的接收、保管，并检查危化品的外观质量；明确危化品的性质、用途、使用场所和使用人员。

（2）每天检查库存危化品的质量状态，及时发现不合格问题；危化品库内不请允许存放其他物品。

（3）按领料单要求，认真核对品名、规格，付给危化品，并保留记录，保证先入先出。

（4）日清月结，帐物卡相符，及时上报库存数量。

3.7.3成品综合

（1）负责成品库的管理，发货的管理，促销品的管理。

（2）安排成品库房，接收包装车间入库产品，并对库房 情况进行检查，保证成品的贮存质量，保证充足的贮存空间。

（3）定期盘点库存，提出补仓计划；监控库存成品质量状况，对发现的影响成品质量的因素及时处理。

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（4）接受经销商定单，按定单组织成品，在确认收到货款的前提下，及时组织运输车辆，保证送货及时性。

（5）组织成品装车，按要求做标记；同时，保留详细的发货记录。

（6）按提货单数量，准确发放促销品，及时提出促销品补仓计划，。

3.7.3.1成品保管员

（1）负责成品酒的接收、贮存和保管工作，并作好入库记录和产品出库记录；

（2）对不合格品进行标识和隔离及追溯；

（3）核对品名、规格、代码、数量，见票付货，保证先入先出；

（4）日清月结，帐物卡相符，及时上报库存数量。

3.7.3.2标记人员

（1）明确发货地，明确发货品种、数量、规格，按规定的标记方法，对所有货品进行标记。

（2）对所发货品的外观进行检查，发现异常及时报告质量部门。

3.7.3.3记录管理及帐目管理人员

（1）及时更新成品检验报告，按批次随货附带，整理发货记录和随附单，按车随便货附带。

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（2）按记录整理车费收目，与销售办公室及时核对；每天整理发货数量，与经销商货款及时核对。

3.7.4库存控制专员

（1）对现有的库存情况进行分析，掌握资金占用量和储位信息，加强库存控制和跟踪管理并采取相应的处置措施。

（2）根据现有库存量、采购提前期等数据制定各种物资经济采购批量和订购时点，在将库存控制在最低限度的同时保证不能缺货。

（3）在实际调查、理论分析、数据掌握的基础上编制合理的库存计划和存货采购计划，最大限度地降低库存成本。

（4）协同采购、生产、质检、等部门分析物料损耗原因，并提出相关处理意见。督促并配合考核办、质检部和财务部人员对损耗和呆滞物料的处理工作。

（5）督促并配合相关部门对存货进行定期盘点，对盘亏盘盈给出处理意见并根据库存的变化实时更新库存信息。

3.8质量技术

(1)在质量副总经理的领导下,负责质量管理体系的建立与更新工作，组织编写质量手册及其它质量文件；负责食品安全体系建立与更新，协助编写食品安全手册及相关文件。

(2) 负责进厂物资的质量检验和最终产品检验，监督生产过程的质量检验，对质检人员进行管

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理，对采购物品的放行、半成品的放行，成品的放行负责；做好检验印章管理；

(3)组织质量方针的宣传、贯彻和质量目标的落实。制订考核办法，并协助人力资源部开展质量目标考核；

(4)组织内部质量审核；

(5)协助市场服务部处理顾客投诉，配合开展合格供方的调查；负责质量问题和食品安全问题的处理。

(6)对质量记录进行管理；协助标识及可追溯性管理，负责条码和二维码管理；

(7)负责监视、测量装置管理，组织监视、测量装置的周期检定，保证监视、测量装置能满足监视、测量的精度要求。

(8)组织监视、测量装置操作人员参加资格考试和取证工作。

(9)负责不合格品控制,纠正措施和预防措施的管理,并负责数据分析与统计技术的应用。

(10)协助新产品开发，组织设计评审、设计验证和确认，负责设计更改；为采购、生产、验证提供明晰、准确的技术文件；

3.8.1质量总检员

a)严格按工艺文件的规定开展进货检验、过程检验检验和发货检验，判断产品的符合性，做出合格或不合格的结论，开具相应的通知单，对因错漏检的质量问题负责；

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b)监督进货、生产过程和发货的产品质量情况，发现问题及时采取措施；

c)坚持原则，秉公办事，严格执行工艺及制度，检验工作不应受生产进度及行政领导的影响；

d)参加质量分析会, 参与研究和探讨有关质量问题。

3.8.2质量管理员

a)协助，建立和完善质量体系，编写修订有关质量文件；并负责文件、记录的管理。

b)负责纠正、预防措施的制定与实施，组织公司QC小组活动。

c)协助内审和管理评审及目标的考核；

3.8.3计量员

a)负责监视、测量装置的周期检定，保证监视、测量装置能满足监视、测量的精度要求。

b)审核测试结果，对审核结论负责，协助领导做好计量技术培训工作。

3.8.4不合格品管理员

做好不合格品的处理和分析工作，对发现的不合格品进行分类、隔离，并做出标识，及时填写不合格品通知单、返工通知单及废品通知单。

3.8.5新产品开发管理员

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（1）负责新产品开发协调工作，根据新产品建议书要求,制定新产品标识内容，确认印刷内容和设计样本，制订开发计划，保存有关设计记录。

（1）组织设计评审、设计验证和确认，负责设计更改。为采购、生产、验证提供明晰、准确的技术文件；

3.9研发中心主任

负责新产品酒体样本确定，确定各品种勾兑配方，并保留各品种标样；负责半成品和成品的感官品评，并填写品评记录，对白酒感官指标负责。

3.9.1品评员

（1）负责对成品、半成品酒的品评并记录；

（2）参与产品质量的研究和探讨。

3.10生产安全

（1）在生产副总经理的领导下，负责生产和服务提供的控制，生产和服务提供过程的确认，设备管理、能源管理，基础设施的管理，生产安全管理，并负责标识和可追溯性管理及产品防护管理。

（2）负责生产计划的编制，任务的安排和协调，严格生产过程控制，确保产品质量符合质量要求。

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（3）确保生产环境符合产品要求，负责动力供应。

（4）合理利用资源，采取措施降低生产成本。

（5）负责在用设备管理，建立安全操作规程，对精尖设备操作人员和维护人员组织培训考核、鉴定，保证设备正常使用。

（6）组织实施设备保养制度，使设备保持良好状态，定期检查各设备使用情况，并按规定对设备进行标识。

3.10.1设备管理员

（1）建立设备台帐，负责设备的监控和记录，监督执行设备维修计划；

（2）负责能源的管理。

3.10.2生产调度

（1）及时下达各项生产任务，保证均衡生产；

（2）负责设备维修计划的编制；

（3）协助实施纠正预防措施。

3.9.3安全员

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负责安全生产管理，进行安全生产检查，参与安全事故处理，保证安全生产。

3.10.4设备维修员

（1）负责所及区域内设备的日常保养和维护并记录;

（2）b)保证所及区域内生产设备的正常运行；

（3）根据生产安全部编制的设备维修计划对设备进行维修.

3.11采购

（1）在总经理领导下,负责物资采购工作和原辅料库管理，编制合格供方名单，对A类物资的合格供方情况进行登记；

（2）收集采购信息，货比三家，按质论价，及时采购所需物资，保证采购产品一次性合格率。

（3）执行物资进厂验收手续；负责顾客财产管理。

（4）协调处理质量争议，及时更新合格供方名单。

3.11.1采购员

（1）严格按照采购文件与采购程序实施采购活动；

（2）协助供应建立合格供方名单并对供方的情况进行详细调查,以保证采购产品满足质量

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要求；

（3）协助质量技术部对所采购产品进行验证。

3.11.2记帐员

负责进货记录管理，供方档案管理，并负责与供方联系，处理不合格品事宜。

3.12市场调研服务

（1）负责公司的市场情况调查，收集产品、市场等相关情报，并定期写出调查报告；（2）与销售公司密切配合，进行区域市场的专项调研，为市场开发提供条件；

（3）与销售公司密切配合，开展必要的促销、宣传活动。

3.12.1市场调研员

（1）利用各种形式，征集顾客各种需求及产品销售信息，形成市场调研报告；

（2）与顾客进行沟通，协助处理用户投诉；

（3）对顾客满意程度进行调查；

（4）对销售情况进行调查，并对用户进行营销协助。

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3.12.2售后服务人员

（1）了解公司情况，掌握产品情况，及时处理顾客投诉，热情为顾客服务，了解顾客满意和不满意情况；

（2）及时兑付促销品，并了解主要顾客的满意和不满意情况。

3.12.3投诉处理人员

（1）及时接听顾客电话，并做好电话记录，及时反馈顾客要求；

（2）了解公司情况，掌握产品情况，答复顾客询问，兑付来厂顾客的促销品。

3.13销售公司区域经理

（1）负责本辖区内的销售管理，开发新用户，增加产品销售量。

（2）利用各种形式，征集顾客各种需求，编制市场调研报告，提出新产品开发意向，提供给新产品开发部门；了解市场形势和质量动态。

（3）与顾客进行沟通，履行与顾客的合同，及时处理或反馈各种用户投诉，进行顾客满意率调查。

3.13.1销售员

（1）在规定区域内营销公司产品，不断开发新用户，增加产品销售量；

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（2）负责征集顾客需求，观察销售动态，并形成报告；

（3）与顾客进行沟通，履行合同，处理各种用户投诉，调查顾客满意度。

3.13.2业务员

（1）负责为销售员和顾客开具提货凭证，定期准确汇总产品销售情况，以利营销工作的安排和调整；

（2）以文明、优雅的语言和行动为销售员和顾客服务，力争使其达到满意。

3.14财务

协助总经理的资源提供，负责新产品开发中的成本核算。

3.15人力资源部

负责文件的管理，负责人力资源管理。

3.15.1文件管理员

严格按文件控制程序对公司与质量体系有关的文件和外来文件进行管理。

3.16培训

组织人员培训，记录培训成绩。

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协助培训编制培训计划，组织人员培训并保持培训记录；

3.17考核员

负责公司的考核工作，包括质量目标的考核，定期报告考核结果。

严格执行考核规定，坚持原则，不徇私情，按公司责任制、公司质量目标和相关规定实施考核，并定期发布考核结果。

3.18车间主任

（1）对本车间的产品质量负责；

（2）坚持“质量第一”的方针，正确处理产量与质量的关系；

（3）认真执行各项质量制度和质量控制程序，严肃执行各工艺规程；

（4）组织好车间内部的均衡生产和过程管理；

（5）组织质量体系的现场实施工作，把车间质量目标分解到班组或各人；

（6）及时组织不合格品的质量分析会,对质量事故及不合格品，按“三不放过”的原则进行分析，及时向上级反馈各种质量信息；

（7）组织好生产过程的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性；

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（8）组织好本单位的质量教育工作，执行相关奖惩制度。

3.19班长

（1）对本班的产品质量负责；

（2）认真执行工艺和质量控制程序，组织好本班的生产，将质量目标和生产任务分配到每个人；

（3）负责本班的现场管理和卫生管理，及时处理发生的不合格问题，及时反馈质量信息；

（4）做好本班的质量教育工作和质量检验工作，保留各种质量记录，确保产品的可追溯性。

3.20车间质检员

（1）严格按工艺文件的规定检验产品，判断产品的符合性，做出合格或不合格的结论；对因错漏检造成的质量问题负责；

（2）正确打印合格证，并做好原始记录；

（4）参加车间的质量分析会。

3.21化验员

（1）严格按各种检验规程和相关标准对成品和半成品的相关指标进行化验并做出正确结论；

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（2）做好原始记录，认真清晰填写化验单，并保持可追溯性；

（3）保证化验结果的准确性。

3.22生产工人

（1）严格按工艺规程进行操作，对由于不执行工艺操作进而造成的质量事故和不合格品负责；

（2）出现质量问题要及时向班组长或车间质量员反映并参与原因分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的批次不合格品负责；

（3）保证个人质量指标的完成。

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