XX木业各岗位考核指标

青岛XX木业有限公司

考核指标体系

天地纵横管理咨询有限责任公司

二〇二二年四月

青岛乾坤木业有限公司考核指标体系

目 录

第一部分、高层考核指标 ..................................................... 1

总经理考核指标 ....................................................... 1 营销副总经理考核指标 ................................................. 2 运作副总经理考核指标 ................................................. 3 总工程师考核指标 ..................................................... 4 总经理秘书考核指标 ................................................... 5 营销副总经理助理考核指标 ............................................. 6 运作副总经理助理考核指标 ............................................. 7 第二部分 营销部门 ......................................................................................................................... 8 营销规划部 ................................................................. 8 营销规划部考核指标 ............................................... 8 市场营销员考核指标 ................................................... 9 渠道管理员考核指标 .................................................. 10

销售部 .................................................................... 11

销售部考核指标 .................................................. 11 销售部助理考核指标 .............................................. 12 销售导购岗位考核指标 ................................................ 13 门市经理考核指标 .................................................... 14 门市业务员考核指标 .................................................. 15

售后服务部 ................................................................ 16

售后服务部考核指标 .............................................. 16 售后服务部助理考核指标 .......................................... 17 客户服务中心管理考核指标 ............................................ 18 售后服务部安装班长考核指标 .......................................... 19 售后服务部安装组长考核指标 .......................................... 20

工程销售部 ................................................................ 21

工程销售部考核指标 .............................................. 21 工程销售业务员考核指标 .............................................. 22

国际业务部 ................................................................ 23

国际业务部考核指标 .............................................. 23 国际业务部业务员考核指标 ............................................ 24

第三部分、运作部门 ........................................................ 25

采购部考核指标 .................................................. 25 原材料采购考核指标 .................................................. 26 辅料采购考核指标 .................................................... 27

生产部 .................................................................... 28

生产部考核指标 .................................................. 28 生产部助理考核指标 .............................................. 29 干燥车间主任考核指标 ................................................ 30 四面刨车间主任考核指标 .............................................. 31 带锯车间主任考核指标 ................................................ 32 油漆车间主任考核指标 ................................................ 33 包装车间主任考核指标 ................................................ 34

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仓储部 .................................................................... 35

仓储部考核指标 .................................................. 35 原材料管理考核指标 .................................................. 36 成品库管理考核指标 .................................................. 37 辅料库管理考核指标 .................................................. 38 低值易耗品管理考核指标 .............................................. 39

第四部分、质量技术管理部门 ................................................ 40

质量管理部考核指标 .............................................. 40 质量主管考核指标 .................................................... 41 审核主管考核指标 .................................................... 42 质量工程师考核指标 .................................................. 43 质量检验员考核指标 .................................................. 44 研发部考核指标 .................................................. 45 研发工程师考核指标 .................................................. 46 研发工程师考核指标 .................................................. 46 工艺工程师考核指标 .................................................. 47

第五部分、综合管理部门 .................................................... 48

财务部考核指标 .................................................. 48 财务会计岗位考核指标 ................................................ 50 成本会计考核指标 .................................................... 52 预算审计岗位考核指标 ................................................ 53 财务部出纳考核指标 .................................................. 54 收银员岗位考核指标 .................................................. 55 人力资源部考核指标 .............................................. 56 薪酬考评管理岗位考核指标 ............................................ 57 人事管理岗位考核指标 ................................................ 58 行政部考核指标 .................................................. 59 综合文秘岗位考核指标 ................................................ 61 后勤管理岗位考核指标 ................................................ 62 财产管理岗位考核指标 ................................................ 63 接待岗位考核指标 .................................................... 保安岗位考核指标 .................................................... 65 电工岗位考核指标 .................................................... 66 司机岗位考核指标 .................................................... 67 厨师岗位考核指标 .................................................... 68 勤杂工岗位考核指标 .................................................. 69 战略发展部考核指标 .............................................. 70 战略规划员岗位考核指标 .............................................. 71

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第一部分、高层考核指标

总经理考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1. 公司战略规划的制定和组织实施情况 考评目的 巩固公司在市场竞争中的地位；保证公司持续、健康和稳定地发展 考核关键点/标准 公司是否有清晰的愿景、使命和战略； 战略是否有助于公司目标的实现； 公司发展战略是否与企业内部资源相匹配，是否适应外部环境的发展和变化； 战略在执行过程中，是否得到贯彻； 年度经营计划是否围绕公司发展战略； 分解经营计划到下级； 监督、控制、指导年度计划的实施 ； 年度经营目标是否实现； 组织结构是否适应公司的日常工作； 管理制度的完备性；适用性； 管理制度是否公开、公平、公正； 重大的管理制度是否得到有效执行； 无重大人事任免的失误； 公司高层管理团队的运作效率； 企业文化建设情况； 公司凝聚力情况； 整体的人力资源是否符合企业发展需要； 在公司日常经营运作中是否充分发挥组织力、协调力 所做决策是否符合乾坤木业的战略发展目标； 重大决策不得有失误； 一般决策的失误率不高于[ ]%； 关系重大的文件、报告、财务票据审阅无重大疏漏； 与主管单位、当地、客户、供应商以及社会公众关系维护情况 2. 年度经营计划制定和完成情况 实现公司战略；保证公司经营活动的计划性；保证公司经营活动正常进行 3． 组织体系和管理保证公司的正常运转 体系的建立情况 促进公司运作效率 4． 管理团队的建设 形成公司经营管理的核心 实现公司管理人才的梯队建设 增强企业内部凝聚力 5． 公司经营运作效果 保证公司日常工作有序开展 6． 决策的合理性 保证所做的决策有利于乾坤木业的发展 7． 重要文件、报告、保证公司日常工作有序开展 财务票据审阅 保证公司发展有宽松、有利的外部环境 8．公司形象塑立 备注：

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营销副总经理考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 考核关键点/标准 对市场需求结构分析的客观性、合理性； 营销策略的可行性、有效性； 编制营销策划方案的合理性、可行性； 营销策划方案实施的效果；差错不多于[ ]处； 营销策划方案创造的经济价值； 销售预测是否合理；销售收入年递增不低于[ ]%；年实际销售收入/目标销售收入完成百分比；销售计划执行情况； 年度内新开拓的工程客户和国际客户不少于[ ]家；青岛市场占有率不低于[ ]%； 品牌宣传的效果； 品牌被市场的认可程度； 营销费用是否合理有效； 营销费用预算执行偏差率； 投入的营销费用和销售收入的比值与目标值的偏差程度； 营销管理制度建设的标准化程度； 营销管理体系运行的规范化程度和效果 年客户投诉总量； 客户的投诉是否及时、有效得到解决； 是否积极服务客户； 关键岗位人员是否称职， 属下员工的工作满意度和积极性 1． 营销战略规划与方案保证营销战略和总体战略的质量 一致 保证营销策划方案的市场投放效果与乾坤木业的销2． 营销策划方案的质量 售经营目标的连贯性和一致性 3． 年度营销工作目标的制定和完成情况 4． 产品市场开拓情况 5． 企业品牌知名度 保证公司的营销目标能够按计划完成 扩大产品市场份额，提高市场占有率 保证提升公司品牌形象，增强公司竞争力 6． 营销费用预算执行偏整体上加强营销费用规模差率 和效果控制，提高利润率 7． 营销费用收入比率 保证营销费用的高效使用 保证建立健全规范化的营8． 营销管理体系的规范销管理体系，同时使营销管化程度 理体系发挥最大的效能 9．客户满意度 保证对客户的服务质量 提高公司的核心竞争力 保证中心的团结稳定、工作高能高效 10．团队建设情况 备注： 共71页 第2页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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运作副总经理考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 考评目的 考核关键点/标准 生产战略与公司战略的一致性； 生产业务流程的合理性、高效性； 生产计划制定的合理性、可行性； 生产计划与市场实际需求的偏差率； 生产计划创造的经济利润； 生产产出额完成百分比； 生产计划执行情况； 研制产品生产执行情况； 运作管理制度建设的标准化程度； 运作管理体系运营的规范化程度； 运作费用使用是否合理有效； 运作费用预算执行偏差率； 所做决策是否符合公司的战略发展目标；是否能带动产品的进一步发展； 重大决策不得有失误（否决性指标），一般决策的失误率不得高于[ ]%； 1． 生产战略规划保证生产战略和总体战略一致 与方案的质量 提高公司生产能力和生产效率 2． 年度生产计划制定的质量 保证生产计划方案的效果与公司的经营目标的连贯性和一致性 3． 年度生产工作保证公司的生产目标能够按计目标完成情况 划完成 保证建立健全规范化的运作管4． 运作管理体系理体系，同时使营销管理体系发的规范化程度 挥最大的效能 5． 运作费用预算执行偏差率 整体上加强运作费用规模和效果控制，提高利润率 6．生产决策的 保证决策的统一性和科学性 合理性 7． 产品质量提高情况 8． 生产、采购成本控制 9． 安全生产 保证公司提供给客户优质产品 次品率不高于[ ]%； 年度物资采购成本的降低率不低于[ ]%；年度产品制造成本的降低率不低于[ ]%； 不得发生重大责任事故； （否决性指标） 一般事故发生次数不多于[ ]次； 关键岗位人员是否称职， 属下员工的工作满意度和积极性 保证单位产品的盈利能力 保证公司财产和人员生命安全 保证中心的团结稳定、工作高能高效 10．团队建设情况 备注：

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总工程师考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1． 技术发展战略规划的制定与执行 2． 年度技术质量管理计划制定的质量 3． 年度工作目标完成情况 4． 公司质量管理体系的规范化程度 5． 费用预算执行情况 考评目的 保证技术发展战略和总体战略一致；保证战略的实施 保证生产计划方案的效果与乾坤木业的经营目标的连贯性和一致性 保证公司的技术发展目标和质量管理目标能够按计划完成 考核关键点/标准 技术发展战略与公司战略的一致性； 战略实施的进度是否与规划一致； 技术质量管理计划制定的合理性、可行性；遗漏项不多于[ ]项； 新产品开发计划完成率；技术管理和标准化计划完成率；质量管理计划完成率； 保证建立健全规范化的质量管理体系， 提高研发的效率，减少管理成本 ISO9000认证通过或者复审通过的目标是否实现； 研发费用使用是否合理有效；研发费用预算和质量管理费用预算的控制情况； 所做决策是否符合乾坤木业的战略发展目标；是否能指引产品的进一步发展； 重大决策不得有失误，一般决策的失误率不得高于[ ]%； 6．研发决策的 保证决策的科学性 合理性 7． 产品质量控制情况 保证公司提供给客户优质产品 次品率不高于[ ]%； 年度产品创新不少于[ ]次，技术水平在同行业中的地位； 不得发生重大责任事故；（否决性指标） 一般事故发生次数不多于[ ]次； 关键岗位人员是否称职， 属下员工的工作满意度和积极性 8． 技术创新情况 保证公司的技术领先 9． 安全生产 保证公司财产和人员生命安全 保证队伍团结稳定、工作高能高效 10． 团队建设情况 备注：

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总经理秘书考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1． 文录起草情况 2． 文件资料管理情况 3. 总经理安排工作的监督 4. 信息传递及时性、准确性 5. 总经理工作时间安排 6. 日常事务完成情况 7. 公共关系开展情况 8. 其它任务完成情况 备注：

考评目的 保证总经理文书处理质量 考核关键点/标准 文件资料记录和起草的质量； 差错率不超过[ ]%； 文件丢失率小于[ ]%； 归档差错率小于[ ]%； 安排工作完成情况，监督检查和信息反馈的及时性和准确性 信息传递是否及时、准确； 保证总经理文件及相关资料的保管及归档完整、规范 确保总经理下达的指令顺利实施 保证总经理与下属间的信息传递沟通 保证总经理正常的经营活动 保证日常事务工作及时准确规范处理 协助总经理开展好公共关系及有关礼仪活动 完成总经理指派的其它任务 总经理满意度； 总经理满意度； 公共关系开展效果；对外形象的维护； 以临时性指标及要求为准； 共71页 第5页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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营销副总经理助理考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1. 协助营销副总进行内部管理的工作情况 考评目的 协助营销副总确保部门内部运转正常 考核关键点/标准 本中心已完成工作/计划工作的比例不小于[ ]%；中心的各部门间的工作配合程度； 信息整理的及时性与有效性； 信息数据出错不超过[ ]次； 各项资料归类规范、保管完整、存放整齐； 领导满意度；营销中心各部门满意率[ ]%； 营销各部门起草的规章制度的合理性和可行性；文件中的失误不得超过[ ]处； 按期完成计划的草拟、整理和下发；及时向营销副总反馈计划的执行情况；问题的遗漏率不得超过[ ]% 执行的差错不多于[ ]处； 中心内部培训的次数；培训的组织是否合理有序；培训反馈效果； 向运作中心下达的生产订单是否及时、准确；跟踪生产订单落实情况；差错率不超过[ ]% 确保销售统计、营销业务部门的工作信息和零货、次品信息的收2. 信息处理情况 集整理、分析，提出建议计划、协助营销副总共同实施 3． 日常事务完成情况 4． 营销中心制度管理情况 保证日常事务工作及时准确规范处理 保证起草的营销中心的规章制度符合实际，满足领导要求 确保营销副总及时了解各部门每月、季度及年度工作计划与上期5． 计划管理工作 工作完成情况；保证及时草拟中心的工作计划 6． 重大市场营销方案的执行情况 7． 营销中心的培训计划的制定和实施 8． 订单下达 保证市场营销方案的顺利执行 保证营销中心的培训工作顺利开展和培训的效果 保证营销中心与运作中心之间协同运作。 备注：

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运作副总经理助理考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1． 协助运作副总进行内部管理的工作情况 2．信息处理情况 考评目的 协助运作副总确保部门内部运转正常 考核关键点/标准 本中心已完成工作/计划工作的比例不小于[ ]%；中心的各部门间的工作配合程度； 确保采购、生产、仓储部门的工作信息整理的及时性与有效性； 信息的收集整理、分析，提出建议、信息数据出错率不超过[ ]%； 协助运作副总共同实施 保证日常事务工作及时准确规范处理 确保运作中心的年度工作目标顺利实现；协调采购、生产、仓储等各部门间工作进度 保证起草的运作中心的规章制度符合实际，满足领导要求 确保运作中心各部门的现场管理符合要求 领导满意度；运作中心各部门满意率[ ]% 按期完成计划的起草； 计划的合理性、正确性； 监督计划实施的力度、效度； 起草的规章制度的合理性和可行性； 文件中的失误不得超过[ ]处； 年度现场管理检查不少于[ ]次；达标率不低于[ ]%； 在制品占用资金与销售收入的比率不大于[ ]%； 营销中心下达的生产需求计划，技术质量部门下达的产品试制计划是否按时、保质、保量地完成 3．日常事务完成情况 4． 生产计划制定、实施工作 5． 运作中心规章制度的起草、协助实施情况 6． 运作中心各个部门的现场管理 7． 公司在制品的管理 减少在制品，节约资金 8． 内部协调工作 保证运作中心与营销中心、技术质量部门之间协同运作。 备注：

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第二部分 营销部门

营销规划部

营销规划部考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1． 部门费用控制情况 2． 部门工作计划制定的质量 3． 部门计划完成情况 4． 销售定价合理性 5． 市场信息收集、市场分析及预测 6． 促销的市场效果 考评目的 保证部门费用按预算进行控制 保证部门工作计划与中心年度工作计划一致 考核关键点/标准 部门上报预算的合理性，准确性；部门实际费用与预算费用偏差值 计划目标的合理性； 计划措施的完备性、有效性； 保证部门计划制定的严肃性，执行的计划完成的百分比； 高效、有序 计划执行的效果； 保证价格定位合理，既能促进销售也价格被市场接受的程度； 能保证目标利润 为公司的整体营销战略的制定提供支持 保证产品被市场认知，促进产品销售 市场分析报告的数量、质量、准确度；内容的差错不多于[ ]处； 产品被市场认可程度；市场占有率和市场占有率的增长率； 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况；宣传及促销费用与销售收入的百分比； 渠道管理的合理性和完备性； 企业公众形象的认可度与可识别性 7． 宣传及促销费用控制 控制费用，降低成本 8． 渠道管理的策略制定 保证销售渠道畅通 9． 企业形象设计 保证良好的企业形象 10． 青岛市外埠销售状况管理工作 青岛市外埠销售的断货、窜货发生保证青岛市外埠销售的正常开展； 次数；及时上报外埠销售渠道销售把握销售整体状况，对高层决策提供收入统计资料；外埠销售计划执行信息支持； 情况、销售收入情况的统计分析；每年的分析报告不少于[ ]次； 备注：

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市场营销员考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1．计划及执行情况 考评目的 保证工作有序开展 保证日常事务工作及时准确规范处理 考核关键点/标准 工作计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果 领导满意度 2．日常事务完成情况 3． 市场信息的收集、整理与分析 信息收集的广度和深度，无重大遗提高公司在市场竞争中的应变能力 漏；信息分析的透彻度、正确性 及时捕捉商机 分析报告的数量与质量 策略建议报告的及时性、正确性； 报告的可行性、采纳率； 对上级领导决策的支持度； 策划方案报告质量和宣传效果； 保证公司产品适销对路 4． 拟定产品、价格策略 保证价格定位合理 5． 产品宣传策划及形象宣传效果评价 6．促销活动的策划、组织及实施效果 7．完成领导交办的其他事项 备注：

树立产品品牌优势，提高产品知名度 扩大品牌影响力，提高市场占有率 促销方案报告质量和促销效果； 促使认真组织每一次促销活动，达样板间、展台等促销活动的组织是到满意的宣传效果 否有序，是否能够达到计划的效果； 做好领导交办杂务和办公室有关勤务工作 以领导下达要求或临时性指标及要求为准； 共71页 第9页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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渠道管理员考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1． 计划及执行情况 考评目的 保证岗位计划目标与部门计划目标相一致 保证日常事务工作及时准确规范处理 考核关键点/标准 个人计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果 领导满意度 外埠市场研究报告、营销渠道研究报告的数量； 相关研究报告的被高层领导采纳的数量； 对高层领导决策的支持程度； 2．日常事务完成情况 2 3． 外埠市场渠道规划报告的质量 要求年度作一定数量的高质量专题研究 营销渠道效率；营销渠道是否通畅； 确保产品在青岛市外埠流是否有逃货、骗货、窜货情况发生； 4．营销渠道管理情况 通顺畅 完成销售额/计划销售额的比例不小于[ ]%； 保证营销渠道的正常运作 渠道建设、维护费用控制； 5．各营销渠道销售统计完备性、及时性、准确性 6．完成领导交办的其他事项 备注：

保证能够及时提供青岛市外埠销售的总体信息为领导决策服务 做好领导交办杂务和办公室有关勤务工作 销售收入情况、销售计划完成情况； 销售费用情况等统计是否完备、准确、及时； 以领导下达要求或临时性指标及要求为准； 共71页 第10页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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销售部

销售部考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1． 目标市场的销售远景规划 考评目的 考核关键点/标准 发展规划和计划制定的完备性、系统性、合理性； 保证营销战略目标的实现 重大事项不得有缺失，计划中的失误不得超过[ ]处； 保证部门内部工作有序开展 保证本部门按预算进行控制 保证日常事务工作及时准确规范处理 保证销售大厅、门市销售目标的达成 保证公司青岛地区销售目标达成 部门计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果； 本部门已完成工作/计划工作的比例不小于[ ]%； 部门实际费用与预算费用偏差值； 2． 部门计划及执行情况 3． 部门费用控制情况 4． 日常事务完成情况 5． 对销售大厅、门市的管理情况 6． 对市内销售渠道的管理工作 领导满意度；直接下属满意率[ ]%； 销售大厅、门市的销售收入完成百分比、销售计划执行情况； 销售渠道的效率，断货发生次数； 各销售渠道销售收入完成百分比、销售计划执行情况； 是否组织销售培训、培训效果； 对销售大厅和销售渠道的支持请求是否积极响应； 是否积极服务客户； 对客户要求的响应速度； 客户对服务质量评价； 促进销售大厅和销售渠道7． 对销售体系的支持度 的销售体系建设和销售计划执行 8． 客户满意度 保证对客户的服务质量 提高公司的核心竞争力 备注：

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销售部助理考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1． 日常事务完成情况 2． 销售大厅的管理 3． 产品促销活动组织有序性 考评目的 保证日常事务工作及时准确规范处理 保证销售大厅良好的购物环境 考核关键点/标准 领导满意度；直接下属满意率[ ]%； 销售大厅环境是否整洁、样品摆放是否合理； 销售导购业务水平、工作态度； 销售大厅营业额； 促使认真组织每一次促销样板间、展台等促销活动的组织是否有序，是活动，达到满意的宣传效果 否能够达到预期的效果； 销售收入情况、销售计划完成情况、销售费用情况等统计是否完备、准确、及时 4． 青岛市内各销保证能够及时向财务部提售渠道销售统供青岛市内产品销售的总计完备性、及体信息 时性、准确性 确保销售预定信息、销售缺货信息和客户信息的收集5． 信息处理情况 整理、汇报，及时满足和跟踪客户需求 6． 其它任务完成情况 备注：

完成销售部指派的其它任务 信息整理的及时性与有效性； 相关信息传递的及时性与准确性； 以临时性指标及要求为准 共71页 第12页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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销售导购岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 考评目的 考核关键点/标准 指标是否按计划完成；指标执行效果； 个人销售营业额年增长率不低于[ ]%； 实际销售额/销售指标不低于[ ]%； 销售大厅环境是否整洁、干净； 销售成功率； 业务知识了解程度； 对公司库存品熟悉程度； 出具销售单据、收款的出错率不高于[ ]%； 以临时性指标及要求为准； 保证的门市的营销目1． 销售指标完成情况 标能够按计划完成 2． 大厅的日常维护 维护大厅销售环境，保证公司形象 提高销售工作的效率、准确性 保证日常事务工作及时准确规范处理 3． 业务情况 4． 日常事务完成情况 备注：

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门市经理考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1． 门市销售工作计划及执行情况 考评目的 保证门市达到销售目标 考核关键点/标准 门市已完成工作/计划工作的比例不小于[ ]%； 门市销售量、销售额； 客户服务质量考评； 客户满意度； 门市的整洁度； 门市货物的缺损率； 台账完整性 信息整理的及时性与有效性； 市场信息的数量、质量、准确性； 领导满意度；直接下属满意率[ ]%； 出具销售单据、收款的出错率不高于[ ]%；公司销售制度和规定的执行情况； 防火、防盗；（否决性指标） 店头广告的维护； 2． 门市日常管理工作 保证门市销售工作有序开展 3． 市场信息、销售统计收集、上报 确保工作信息收集、整理、上报，为公司相关统计和决策提供依据 保证日常事务工作及时准确规范处理 确保公司财产及人员生命安全、杜绝安全事故 4． 日常事务完成情况 5． 门市安全 备注：

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门市业务员考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1. 销售指标完成情况 考评目的 保证的门市的营销目标能够按计划完成 考核关键点/标准 指标是否按时执行；指标执行效果 个人销售营业额年增长率不低于[ ]% 实际销售额/销售指标不低于[ ]% 销售成功率； 业务知识了解程度； 对公司库存品熟悉程度； 出具销售单据、收款的出错率不高于[ ]%； 门市环境是否整洁、干净； 2. 业务情况 提高销售工作的效率、准确性 3. 门市的日常维护 维护门市销售环境，保证公司品牌形象 4. 门市资产管理情保证门市资产定期盘查 况 5. 信息收集的能力 6. 日常事务完成情况 备注： 提高公司对市场的应变能力 保证日常事务工作及时准确规范处理 是否定期盘查门市内货物； 信息收集的数量、质量； 信息对上级领导的决策的支持程度； 以临时性指标及要求为准；

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售后服务部

售后服务部考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 考核关键点/标准 1. 规章制度制定管理规章制度是否系统、规范、是否有操作性； 的规范性、合确保售后服务系统规范化管理 规章制度是否得到贯彻实施； 理性、完备性 2. 部门任务计划完成情况 是否按时、保质、保量完成工作计划任务； 铺装作业计划完成率； 确保部门任务目标的有效实现 任务完成优良率；不合格率； 客户满意度； 维护、提升雅坤品牌形象； 避免质量争议所导致的公司经济损失； 整体上加强本部门费用规模和效果控制，提高利润率 保证本部门费用的高效使用 保证日常事务工作及时准确规范处理 客户投诉率不得超过[ ]%； 客户投诉处理工作不得超过[ ]天； 赔付金额不超过[ ]万元； 售后服务费用是否合理有效； 售后服务费用预算执行偏差率； 投入的售后服务费用和收入的比值与目标值的偏差程度； 领导满意度；直接下属满意率； 3. 客户投诉率及解决工作 4. 部门费用预算执行偏差率 5. 部门费用收入比率 6. 日常事务完成情况 备注：

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售后服务部助理考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1． 协助售后服务部日常事务完成情况 2． 安装任务分配和人员调拨 考评目的 保证日常事务工作及时准确规范处理 考核关键点/标准 领导满意度；直接下属满意率[ ]%； 代行职权的工作满意率； 客户安装要求响应速度； 安装人员工作量是否均衡； 安装小组任务完成质量； 编制培训设计方案的及时性、结构的合理性、内容的全面性； 培训效果的满意度； 培训效果的有效性； 投诉处理及时性； 处理效果的有效性； 以临时性指标及要求为准 保证各项安装任务按时、优质地完成 保证培训计划的针对性、有效性 端正员工态度、提高工作技能 保证客户满意度 维护公司品牌形象 完成销售部指派的其它任务 3． 本部门培训的策划、组织、实施 4． 客户投诉处理情况 5． 其它任务完成情况 备注：

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客户服务中心管理考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 考核关键点/标准 客户信息收集的完备性、准确性； 数据信息差错率不得超过[ ]%； 1. 客户信息收集、建立客户档案，进行客户关系管理 及时进行数据信息收集、更新、上报； 整理 客户档案管理是否系统性； 档案缺失率不超过[ ]%； 2. 客户信息分析工作 挖掘潜在客户需求，为领导决策提供支持 客户信息分析报告的数量和质量； 相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度； 经销商、代理商情况的统计是否完备、准确、及时； 解答客户问讯、一般投诉的数量、质量、准确性； 问讯、投诉、维修等事件记录的完备性； 是否及时、准确地向上级汇报； 领导满意度； 3． 青岛市内、市外各销售渠道销及时掌握公司产品销售信息 售统计完备性、及时性、准确性 4． 日常客户问讯、投诉事件的收保证客户满意度 集、整理、反馈维护公司品牌形象 工作 5． 日常事务完成情况 备注：

保证日常事务工作及时准确规范处理 共71页 第18页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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售后服务部安装班长考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1． 铺装前的准备工作情况 考评目的 保证铺装任务顺利实施 考核关键点/标准 对客户铺装要求的了解程度； 对铺装现场情况的掌握程度； 与客户的铺装前沟通是否充分； 是否按时、保质、保量完成任务； 客户满意度； 作业质量优良率；返修率不得超过[ ]% 客户投诉率； 各安装小组作业分配量； 班内员工整体工作技能优良率； 对班内员工进行技能培训次数； 培训效果评估； 方案设计的合理性；顾客的满意度； 建议的合理性；顾客的满意度；现有存货的使用率 领导满意度；直接下属满意率[ ]% 2． 指挥、协调本班进行铺装、维修的情况 保证铺装、维修任务顺利实施 3. 班内员工工作技能情况 4. 铺装方案的设计 保证铺装作业的质量和效率 保证铺装浪费的减少，顾客的满意 5. 提供客户订货建议 增加存货的周转率 保证日常事务工作及时准确规范处理 6． 日常事务完成情况 7． 其它任务完成情况 完成上级指派的其它任务 以临时性指标及要求为准 备注：

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售后服务部安装组长考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 考核关键点/标准 是否按时、保质、保量完成任务 1． 领导本组进行铺保证铺装、维修任务顺利实施 客户满意度 装、维修作业的情况 提高用户满意度 作业质量优良率；返修率不得超过[ ]% 客户投诉率； 2． 本组管理工作情况 3． 组内员工工作技能情况 4． 日常事务完成情况 5． 其它任务完成情况 备注： 提高小组工作效率 保证本组工作有序开展 保证铺装作业的质量和效率 本组成员士气、是否相互配合 对组员评价是否公平、公正 组内员工整体工作技能优良率； 对组内员工进行技能培训次数； 培训效果评估； 领导满意度；直接下属满意率[ ]% 保证日常事务工作及时准确规范处理 完成上级指派的其它任务 以临时性指标及要求为准

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工程销售部

工程销售部考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1． 工程项目发展规划和计划制定情况 考评目的 保证发展规划、计划制定有利于工程项目销售的有序开展 考核关键点/标准 发展规划和计划制定的完备性、系统性、合理性；重大事项不得有缺失； 有无季度、月度计划；上级审核发现的计划中的漏项不得超过[ ]处；是否有切实可行的配套实施方案； 是否按时、保质、保量完成工作计划；回款率和及时性；合同数量、合同金额； 销售收入完成百分比、销售计划执行情况； 部门费用支出控制在预算范围内； 信息收集的广度和深度； 信息分析的透彻度、正确性； 分析报告的数量与质量； 接洽的工程项目数量； 与重要工程项目客户关系开拓、维护； 年度新开发重大工程项目数不少于[ ]个； 报价是否合理、及时、完整、规范； 双方往来资料是否保存完整无缺； 合同条款是否符合合同法，公司的权利是否得 到有效保障；合同是否得到有效履行； 2． 部门计划的制定 保证部门工作的有序性、计情况 划性 3． 部门计划的完成情况 4． 部门费用控制情况 确保部门工作计划的有效实现 控制本部门的费用支出 5． 工程项目市场调研、了解、开拓工程项目市场 汇报工作 6． 客户关系开发与管理 保证业务量稳定增长 7． 工程对外报价 促进价格管理 8．工程项目合同情况 确保合同有效签约、履行 9． 日常事务完成情况 保证日常事务工作及时准确规范处理 领导满意度；直接下属满意率[ ]% 备注：

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工程销售业务员考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 考评目的 考核关键点/标准 工作计划制定的是否合理; 计划是否按时完成; 计划执行效果; 工程项目信息、市场信息分析报告的数量； 相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度； 接洽的工程项目数量； 与重要工程项目客户关系开拓、维护； 年度新开发重大工程项目数不少于[ ]个； 合同数量、合同金额; 个人完成销售额/销售指标不低于[ ]%; 工程销售款回收率 ; 保证岗位计划目标与部1． 计划及执行情况 门计划目标相一致 2． 工程项目信息、确保公司需要的工程项市场信息收集、目信息更加准确、全面 整理、汇报工作 3． 工程项目的市场开拓 保证业务量稳定增长 4． 个人销售指标完成情况 5． 日常事务完成情况 6． 其他工作 备注： 保证部门销售计划顺利完成 保证日常事务工作及时准确规范处理 确保及时办理 领导满意度； 按期完成工作，质量满足要求;

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国际业务部

国际业务部考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1． 国际业务市场开发规划 2． 部门计划的制定情况 3． 部门销售计划执行情况 4． 部门费用控制情况 5． 本部门规章制度制定的规范性、合理性、完备性 6． 对出口市场的信息了解情况 考评目的 保证营销战略的实现 考核关键点/标准 发展规划和计划制定的完备性、系统性、合理性;重大事项不得有缺失； 有无季度、月度计划; 上级审核发现的计划中的漏项不得超过[ ]处;是否有切实可行的配套实施方案; 保证部门工作的有序性、计划性 出口合同数量、出口合同金额； 保证部门销售目标完成 出口货品的回款率；销售指标完成率; 出口利润指标完成情况； 保证部门费用按预算进行控制 确保部门经营体系规范化管理 部门实际费用控制在预算范围内; 超支费用不得超过预算的[ ]%； 本部门管理制度是否系统、规范、是否有可操作性；规章制度中的缺失不能超过[ ]处； 是否有计划有效地组织目标出口市场调研及市场开拓工作；年度须完成的目标出确保出口业务稳定增长 口市场分析报告不少于[ ]份；接触国际客户量，新开发的海外新客户量 由于出口渠道不畅通对产品出口造成的7． 出口物流渠道建立、确保出口业务顺利完成 不良影响；年度出口渠道维护费用不超过维护情况 总货值的[ ]%； 8． 客户信息、客户关系管理 9． 日常事务完成情况 备注： 送交客户服务中心统一管理 保证日常事务工作及时准确规范处理 客户信息的的完备性、准确性； 客户信息的及时更新； 领导满意度；

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国际业务部业务员考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1． 个人工作计划的完成情况 2． 客户信息、市场信息收集、整理、上报工作 3． 出口市场的开拓、维护情况 4． 出口合同制作的规范性、合理性、准确性 5． 日常事务完成情况 6． 完成领导交办的其他事项 备注：

考评目的 保证部门销售目标完成 考核关键点/标准 销售指标完成率； 出口货品的回款率； 每周一次上报所收集信息； 收集信息的数量、质量； 相关信息对上级领导决策的支持程度； 新开拓的重要海外客户数量超过[ ]家；接触国际客户量，是否保持良好的客户关系； 为上级领导决策提供依据 保证出口业务量增加 保证合同得到顺利执行 合同草稿的规范性、完备性； 保证日常事务工作及时准确规范处理 做好领导交办杂务和办公室有关勤务工作 业务处理差错不超过[ ]次； 领导满意度 以领导下达要求或临时性指标及要求为准； 共71页 第24页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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第三部分、运作部门 采购部考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1. 采购计划的制定情况 考评目的 保证部门工作的有序性、计划性 确保采购与生产的有效衔接 实现安全库存，降低库存占用资金 确保采购流程按照采购规章制度管理 降低采购费用和采购价格 保证原辅料质量 考核关键点/标准 有无季度、月度计划；上级审核发现的计划中的漏项不得超过[ ]处；是否有切实可行的配套实施方案； 是否按照计划进度执行采购任务；采购不及时和数量不准确导致的对生产的影响； 2． 采购计划执行情况 3． 原材料、辅料库存数量 4． 规章制度制定的规范性、合理性、完备性 5． 采购成本控制 6． 采购原材料、辅料质量 累计年库存占用金额不超过[ ]万元； 采购管理制度是否系统、规范、是否有可操作性；是否严格按照制度执行；是否严格按照采购审批权限； 采购价格不高于市场平均价格；采购费用控制在预算之内 采购材料符合质量标准，不符合标准的不超过[ ]次 年度对供应商综合考评至少[ ]次； 综合考评的信度、效度；供应商档案的及时更新；保证公司在供应商中的信用； 合同副本是否遗失（否决性指标）；延滞交货次数/规定交货次数的比例不超过[ ]%；无因为合同引起的经济纠纷； 保证原辅料质量 7． 原辅料供应商管理 保证供应货源稳定 8． 合同管理 确保合同得到有效履行跟踪合同执行情况 9． 财经纪律 备注：

杜绝回扣、索取等 不发生任何财经违纪事件；（否决性指标） 共71页 第25页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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原材料采购考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1. 合同的拟定 考评目的 确保公司权益得到维护 保证公司正常经营活动 考核关键点/标准 采购合同草稿制作的规范性、合理性、和完备性； 收集信息的数量、质量；供应商的数量2. 采购信息收集 提高采购效率、降低采购风险 不得少于[ ]家；提供信息对上级领导决策的支持程度； 3. 拟定采购价格对比方案 4. 采购工作的各项手续 供筛选、决定 采购工作的各项手续完整、规范，符合采购管理规定及质量程序文件要求 对比方案的可行性、合理性； 一般情况下，对比方案不少于[ ]套； 样本资料齐全，手续完整，归档及时； 出错次数不超过[ ]次； 延滞交货次数/规定交货次数的比例不超过[ ]%；入库合格率达到[ ]%； 对索赔事件解决率达到[ ]%； 索赔结果公司满意度； 全年节约资金量； 业务费开支是否在处控制数额内； 不发生任何财经违纪事件； （否决性指标） 5. 跟踪采购订单 保证采购合同得到切实履行 6. 索赔处理情况 当不良品产生时，维护公司权益 树立成本意识，降低成本 杜绝回扣、索取等 7. 成本管理 8. 财经纪律 备注：

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辅料采购考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1. 设备合同的拟定 2. 辅料采购信息收集 考评目的 确保公司权益得到维护 保证公司正常经营活动 考核关键点/标准 设备购买合同草稿的规范性、合理性和完备性 收集信息的数量、质量；供应商的数量提高采购效率、降低采购风险 不得少于[ ]家；提供信息对上级领导决策的支持程度； 对比方案的可行性、合理性； 一般情况下，对比方案不少于[ ]套； 样本资料齐全，手续完整，归档及时； 出错率不超过[ ]%；设备的安全运输（否决性指标）； 延滞交货次数/规定交货次数的比例不超过[ ]%；设备合格率达到[ ]%；辅料的合格率达到[]% 对索赔事件解决率达到[ ]%； 索赔结果公司满意度； 全年节约资金[ ]万元； 业务费开支是否在处控制数额内； 不发生任何类似财经违纪事件； （否决性指标） 3. 拟定设备购买供筛选、决定 价格对比方案 4. 采购工作的各项手续 采购工作的各项手续完整、规范，符合采购管理规定及质量程序文件要求 5. 跟踪采购订单 保证采购合同得到切实履行 6. 索赔处理情况 当不良品产生时，维护公司权益 树立成本意识，降低成本 杜绝回扣、索取等 7. 成本管理 8. 财经纪律 备注：

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生产部

生产部考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1 生产部工作的计划性 考评目的 考核关键点/标准 有无年度、季度、月度工作计划，生产准保证生产部工作的计划性、备计划和生产作业计划；上级审核发现所有序性 制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处； 确保部门工作目标的有效实现 保证部门费用的有效使用 是否及时、按质、按量完成工作计划； 生产任务完成率不低于[ ]%； 部门实际费用支出控制在预算范围之内； 2 部门工作计划完成情况 部门费用控制情况 3 4 规章制度制定 确保生产系统规范化管理 生产管理制度是否系统、规范、是否有可行性；是否严格执行； 生产记录是否符合程序文件要求； 记录出错率和遗漏率不超过[ ]%； 生产成本降低率应达到[ ]%； 5 生产记录完整性 生产成本降低目标完成 产品合格率 确保生产过程和活动均有记录 增加利润率 6 7 降低不合格品损失 产品合格率不低于[ ]%； 是否严格贯彻生产流程和生产工艺的要求； 不发生重大事故； （否决性指标） 8 提高生产效率 降低生产成本 9 安全生产 杜绝重大事故发生 备注：

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生产部助理考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1. 工作任务完成的情况 考评目的 保证生产部职能实现 考核关键点/标准 工作任务是否按要求完成 是否有月度、年度产品制造成本统计表； 统计表中的差错不超过[ ]处； 生产成本是否在生产预算控制范围内； 因为信息沟通导致的工作失误不得大于[ ]处 设备、器具的使用操作规程中缺失的重要内容不超过[ ]处；生产设备完好率不低于[ ]%；一线员工正确使用设备、器具比率达到[ ]%； 生产中不发生严重技术安全事故； （否决性指标） 各生产车间的配合程度； 生产车间之间矛盾、争议解决机制是否完善；解决机制执行力度、效果； 领导满意度； 2. 生产成本管理 提高生产资金使用效率 3. 部门联络工作 保证信息流动畅通 4. 生产设备管理 确保生产设备正常运转 5. 技术安全管理 预防安全事故 6. 生产部内协调工作 7. 日常事务完成情况 备注：

保证各生产工序间的紧密配合 保证日常事务工作及时准确规范处理 共71页 第29页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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干燥车间主任考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1. 车间工作计划完成情况 考评目的 确保车间工作目标的有效实现 考核关键点/标准 是否及时、保质、保量完成工作计划； 生产任务完成率不低于[ ]%； 本车间和其他车间的生产协调问题是否及时协调和有效解决； 是否按照工艺规程操作 锅炉和干燥库完好率不低于[ ]%； 一线员工正确使用设备、器具比率达到[ ]%； 车间产品合格率不低于[ ]%； 2. 生产协调管理 确保生产问题及时解决 3. 工艺管理 生产的规范性 4. 生产设备管理 确保干燥库正常运转 5. 产品合格率 降低不合格品损失 6. 生产成本 降低成本 直接成本和期间费用和预算的比率 7. 记录完整性 8. 车间管理制度体系建立、实施的情况 9. 安全生产 备注：

确保生产过程和活动均有记录 检查操作记录是否符合程序文件要求；是否及时送到研发部；记录出错率不超过[ ]%； 车间环境整洁、摆放有序； 保持车间生产正常进行 车间操作规程的综合评分不低于[ ]分； 保证车间安全文明生产 日常事务管理的领导满意度、直接下属满意度； 分管车间重大事故发生次数； 杜绝重大事故发生 （否决性指标） 共71页 第30页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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四面刨车间主任考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1. 车间工作计划完成情况 2. 生产协调管理 考评目的 确保车间工作目标的有效实现 确保生产问题及时解决 考核关键点/标准 是否及时、保质、保量完成工作计划； 生产任务完成率不低于[ ]%； 本车间和其他车间的生产协调问题是否及时协调和有效解决； 是否按照工艺规程操作 四面刨等生产设备完好率不低于[ ]%； 一线员工正确使用设备、器具比率达到[ ]%； 车间产品合格率不低于[ ]%； 3. 工艺管理 生产的规范性 确保车间生产设备正常运转 4. 生产设备管理 5. 产品合格率 降低不合格品损失 6. 产成本 降低成本 直接成本和期间费用和预算的比率 7. 操作记录完整性 8. 车间管理制度体系建立、实施的情况 9. 安全生产 备注：

确保生产过程和活动均有操作记录 检查记录是否符合程序文件要求； 记录出错率不超过[ ]%； 车间环境整洁、摆放有序； 保持车间生产正常进行 车间操作规程的综合评分不低于[ ]分； 保证车间安全文明生产 日常事务管理的领导满意度、直接下属满意度； 分管车间重大事故发生次数； 杜绝重大事故发生 （否决性指标） 共71页 第31页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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带锯车间主任考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1. 车间工作计划完成情况 2. 生产协调管理 考评目的 确保车间工作目标的有效实现 确保生产问题及时解决 考核关键点/标准 是否及时、保质、保量完成工作计划； 生产任务完成率不低于[ ]%； 本车间和其他车间的生产协调问题是否及时协调和有效解决； 是否按照工艺规程操作 3. 工艺管理 生产的规范性 4. 生产设备管理 带锯、多片锯等生产设备完好率不低于确保车间生产设备正常运转 [ ]%；一线员工正确使用设备、器具比率达到[ ]%； 降低不合格品损失 车间产品合格率不低于[ ]%； 5. 产品合格率 6. 生产成本 降低成本 直接成本和期间费用和预算的比率 7. 操作记录完整性 确保生产过程和活动均有操作记录 检查记录是否符合程序文件要求； 记录出错率不超过[ ]%； 车间环境整洁、摆放有序； 车间操作规程的综合评分不低于[ ]分； 日常事务管理的领导满意度、直接下属满意度； 分管车间重大事故发生次数； （否决性指标） 8. 车间管理制度体系建立、实施的情况 9. 安全生产 备注：

保持车间生产正常进行 保证车间安全文明生产 杜绝重大事故发生 共71页 第32页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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油漆车间主任考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1. 车间工作计划完成情况 2. 生产协调管理 考评目的 确保车间工作目标的有效实现 确保生产问题及时解决 考核关键点/标准 是否及时、保质、保量完成工作计划 生产任务完成率不低于[ ]% 本车间和其他车间的生产协调问题是否及时协调和有效解决； 是否按照工艺规程操作 淋漆生产线完好率不低于[ ]%；一线员工正确使用设备、器具比率达到[ ]% 车间产品合格率不低于[ ]% 3. 工艺管理 生产的规范性 确保车间生产设备正常运转 降低不合格品损失 4. 生产设备管理 5. 产品合格率 6. 生产成本 降低成本 直接成本和期间费用和预算的比率 7. 操作记录完整性 8. 车间管理制度体系建立、实施的情况 9. 安全生产 备注：

确保生产过程和活动均有记录 检查记录是否符合程序文件要求 记录出错率不超过[ ]% 车间环境整洁、摆放有序； 保持车间生产正常进行 车间操作规程的综合评分不低于[ ]分 保证车间安全文明生产 日常事务管理的领导满意度、直接下属满意度 杜绝重大事故发生 车间重大事故发生次数（否决性指标） 共71页 第33页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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包装车间主任考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1. 车间工作计划完成情况 2． 产协调管理 3． 工艺管理 考评目的 确保车间工作目标的有效实现 确保生产问题及时解决 生产的规范性 确保车间生产设备正常运转 考核关键点/标准 是否及时、保质、保量完成工作计划； 生产任务完成率不低于[ ]%； 本车间和其他车间的生产协调问题是否及时协调和有效解决； 是否按照工艺规程操作 车间生产设备完好率不低于[ ]%； 一线员工正确使用设备、器具比率达到[ ]%； 分类包装准确率不低于[ ]%； 4． 生产设备管理 5． 分拣、包装合格率 降低不合格品损失 6． 生产成本 降低成本 直接成本和期间费用和预算的比率 7． 操作记录完整性 8． 车间管理制度体系建立、实施的情况 9． 安全生产 备注：

确保生产过程和活动均有记录 检查记录是否符合程序文件要求； 记录出错率不超过[ ]%； 车间环境整洁、摆放有序； 保持车间生产正常进行 车间操作规程的综合评分不低于[ ]分； 保证车间安全文明生产 日常事务管理的领导满意度、直接下属满意度； 分管车间重大事故发生次数； 杜绝重大事故发生 （否决性指标） 共71页 第34页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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仓储部 仓储部考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1. 本部门工作的计划性 2. 部门工作计划完成情况 考评目的 考核关键点/标准 有无年度、季度、月度工作计划； 保证仓储部工作的计划性、上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容有序性 不超过[ ]处； 确保部门工作目标的有效实现 是否及时、保质、保量完成工作计划 工作任务完成率不低于[ ]%； 库存资金占用每年平均不大于[ ]万元，保持安全库存数 部门实际费用支出控制在预算范围之内； 仓储管理制度是否系统、规范，是否具可行性；执行是否严格； 要求出入库单据制作规范、数量一致、手续齐全、妥善存档、流向正确； 单据管理出错率不超过[ ]%； 仓库整齐清洁、堆放有序； 仓储物品损耗率不超过[ ]%； 帐、卡、物一致； 仓储物品缺失率不超过[ ]%； 每年[ ]次定期盘点； 仓库现场管理制度是否执行，仓库的安全清洁程度； 发放出错项 与发放总项之比应小于[ ]%； 业务处理失误率不超过[ ]%； 领导满意度；直接下属满意率[ ]%； 3. 盘活库存物资 尽可能的节约库存资金 4. 部门费用控制情况 保证部门费用的有效使用 5. 规章制度制定的规范性、合确保仓储系统规范化管理 理性、完备性 6． 物资出入库管理情况 确保采购物资、产品质量合格，数量规格正确，手续齐全 7 物资保管 确保库存物资堆放分类有序，帐、卡、物相符 8． 仓库管理与维护 9. 资调配 10. 日常事务完成情况 备注： 确保库房的清洁、安全、堆放有序 确保公司各个部门和仓储部的物资调配准确无误 保证日常事务工作及时准确规范处理 共71页 第35页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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原材料管理考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1． 外购原材料接收、入库 考评目的 考核关键点/标准 确保外购原材料质量合要求入库物资质量合格、数量一致、手续齐全； 格，数量正确，手续齐全 仓库整齐清洁、堆放有序； 仓储物品损耗率不超过[ ]%； 帐、卡、物一致； 仓储物品缺失率不超过[ ]%； 是否定期盘点； 2． 物资保管 确保库存物资堆放分类有序，帐、卡、物相符 3． 仓库管理与维护 确保库房的清洁、安全、仓库现场管理制度是否执行，仓库的安全清洁堆放有序 程度； 确保物资发放正确无误 确保仓库及仓储物资安全 保证日常事务工作及时准确规范处理 发放出错项 /发放总项应小于[ ]%； 是否有具体的防火、防盗措施，执行的力度； 盗窃以及火警发生次数； （否决性指标） 业务处理失误率不超过[ ]%； 领导满意度； 4． 物资发放 5． 仓库安全保障 6． 日常事务完成情况 备注:

共71页 第36页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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成品库管理考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1． 成品接收、入库 考评目的 确保成品质量合格，数量正确，手续齐全 考核关键点/标准 要求入库物资质量合格、数量一致、手续齐全；所开单据准确，递送及时 仓库整齐清洁、堆放有序； 仓储物品损耗率不超过[ ]%； 帐、卡、物一致； 仓储物品缺失率不超过[ ]%； 是否定期盘点； 2． 物资保管 确保库存物资堆放分类有序，帐、卡、物相符 3． 仓库管理与维护 确保库房的清洁、安全、仓库现场管理制度是否执行，仓库的安全清洁堆放有序 程度； 确保物资发放正确无误 确保仓库及仓储物资安全 保证退板工作无误 发放出错项 /发放总项应小于[ ]%； 是否有具体的防火、防盗措施，执行的力度； 盗窃以及火警发生次数； （否决性指标） 退板的顺利进行、是否按照规定严格把关，退板的分拣合格率 对货物的位置明确，规格和等级清楚；导购的满意度； 业务处理失误率不超过[ ]%； 领导满意度； 4． 物资发放 5． 仓库安全保障 6． 退板的处理 7． 带领看货 8． 日常事务完成情况 备注:

保证销售过程顺利 保证日常事务工作及时准确规范处理 共71页 第37页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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辅料库管理考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1． 辅料接收、入库 考评目的 确保辅料质量合格，数量正确，手续齐全 考核关键点/标准 要求入库物资质量合格、数量一致、手续齐全；所开单据准确，递送及时 仓库整齐清洁、堆放有序； 仓储物品损耗率不超过[ ]%； 帐、卡、物一致； 仓储物品缺失率不超过[ ]%； 是否定期盘点； 2． 物资保管 确保库存物资堆放分类有序，帐、卡、物相符 3． 仓库管理与维护 确保库房的清洁、安全、仓库现场管理制度是否执行，仓库的安全清洁堆放有序 程度； 确保物资发放正确无误 确保仓库及仓储物资安全 确保存货量能保证生产 保证日常事务工作及时准确规范处理 发放出错项 /发放总项应小于[ ]%； 是否有具体的防火、防盗措施，执行的力度； 盗窃以及火警发生次数； （否决性指标） 安全库存以下及时报告，失误次数小于[ ]次 业务处理失误率不超过[ ]%； 领导满意度； 4． 物资发放 5． 仓库安全保障 6． 辅料的存货量管理 7． 日常事务完成情况 备注:

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低值易耗品管理考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1． 低值易耗品接收、入库 考评目的 考核关键点/标准 确保低值易耗品质量合要求入库物资质量合格、数量一致、手续齐全；格，数量正确，手续齐全 所开单据准确，递送及时 仓库整齐清洁、堆放有序； 仓储物品损耗率不超过[ ]%； 帐、卡、物一致； 仓储物品缺失率不超过[ ]%； 是否定期盘点； 2． 物资保管 确保库存物资堆放分类有序，帐、卡、物相符 3． 仓库管理与维护 确保库房的清洁、安全、仓库现场管理制度是否执行，仓库的安全清洁堆放有序 程度； 确保物资发放正确无误 确保仓库及仓储物资安全 确保存货量能保证生产 发放出错项 /发放总项应小于[ ]% ； 是否有具体的防火、防盗措施，执行的力度； 盗窃以及火警发生次数； （否决性指标） 安全库存以下及时报告，失误次数小于[ ]次 4． 物资发放 5． 仓库安全保障 6． 低值易耗品的存货量管理 7． 仓储部的电脑系统的维护 8． 日常事务完成情况 备注:

确保电脑系统正常运行 保证日常事务工作及时准确规范处理 差错的次数小于[ ]次 业务处理失误率不超过[ ]%； 领导满意度； 共71页 第39页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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第四部分、质量技术管理部门 质量管理部考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1. 公司质量方针的拟订情况 2. 公司质量工作计划的制定和实施情况 考评目的 保证公司质量目标和发展方向的明晰性、准确性及精确性 保证公司质量工作的有序性、计划性 考核关键点/标准 有无质量方针；是否符合公司的发展和实际； 有无年度、季度计划，上级审核发现的计划中的漏项不得超过[ ]处，是否有切实可行的配套实施方案；计划完成率 是否按时、保质、保量完成工作计划；部门计划完成率 本部门工作制度制定是否完备、规范、系统、切实可行；制度的遗漏不得超过 处；是否严格执行； 部门费用支出与预算执行的偏差率 质量体系文件的完备性，生产研发部门对质量体系的满意度，质量安全事故率不得高于[ ]% 质量标准宣贯的及时性、全面性；各部门的质量意识； 对各部门质量体系运行情况的审核次数不得少于[ ]次/年，审核中未查出的不符合项不得多于[ ]项，因审核未发现的不符合项造成的损失不超过[ ]万元 质量事故的纠正率达到[ ]%以上 发现计量检验工作的失误率不得超过[ ]% 技术安全事故发生率不得超过[ ]%，安全事故处理率达到[ ]%以上 明确的阶段性目标及实现情况，按要求进度通过质量认证 3. 部门计划的制确保部门工作的有序性和计划的有效实现 定和完成情况 4. 本部门制度制定的完备性、规范性和合理性 5. 部门费用控制情况 6. 质量管理制度和体系的运行效果 7. 质量标准的宣贯情况 8. 对质量体系运行的监督、检查力度 9. 质量事故的纠正情况 保证本部门工作规范和本部门任务的完成 控制本部门的有效支出 确保本公司的质量管理制度和体系有效运行，保证研发生产质量 保证质量标准体系在公司内的贯彻落实 保证各环节遵从质量体系要求，保证质量体系的贯彻落实 保证研发生产质量，挽回公司损失，避免安全事故的再发生 10. 计量检验工作 保证计量检验工作的质量 11. 技术安全管理工作 12. ISO质量认证体系的进展情况 备注： 保证本公司的技术安全 确保公司产品质量接近或达到国际先进水平 共71页 第40页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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质量主管考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 考评目的 考核关键点/标准 质量管理工作分解与下达的有效性、及时性，质量计划的完成率 是否按时、保质、保量完成分管的工作计划任务,工作计划的完成率 1．质量管理计划保证质量工作的有序性、有实施情况 效性 2．工作计划的完成情况 3．质量体系文件执行的有效性 确保工作计划的有效实现 保证体系文件的有效执行和工作任务的完成 体系文件执行的差错率不超过[ ]% 质量标准宣贯的及时性、全面性，科研、生产部门对宣贯的满意度 4．质量标准的宣保证质量体系有效运行，保贯情况 证研发生产质量 使职工了解质量与可靠性5．质量与可靠性知识，增强质量与可靠性意知识的培训效果 识 6．质量事故的纠保证生产质量，避免质量事正情况 故的再发生 7．质量与可靠性保证产品生产的质量与可管理工作 靠性与过程受控 8．检验员的日常增强检验员质量责任感， 管理与质量指标预防事故发生，实时监控质的统计 量指标 培训的次数，职工对培训效果的满意度 质量事故的纠正率达到[ ]%以上 产品合格率， 考勤结果与质量指标统计的准确性，检验差错平均不得超过[ ]件/月， 备注

共71页 第41页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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审核主管考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1 内审计划的制定与细化 2 质量管理体系的内部审核 考评目的 确保内审工作的有效实现 考核关键点/标准 是否按时、保质、保量完成内审计划任务， 计划完成率； 审核工作完成的及时性，内审指标的制定落实各部门质量管理体系 与量化的有效性、全面性，审核的不符合项在[ ]%以下 是否编制质量审核计划，计划是否完备，是否定期审核，并对不符合项责令整改，审核中未发现的不符合项不得超过[ ]%，所造成的损失不高于[ ]元 发现问题的性质与数量，整改意见有效率在[ ]%以上，及时性是否达到100% 3 质量体系的审核情况 监督质量体系的正常运行 4 内审问题的发现与整改 5 ISO质量体系认证 促进全面质量管理体系的深入贯彻，从制度上确保产品质量提高 各种程序文件编写的详尽性，认证实施工促进ISO质量体系的建设作的组织与外联的时效性，被培训人员评落实，确保按计划通过认证 价与测试通过率在[ ]%以上 6 领导安排的其他任务 做好领导交办工作 以领导下达要求或临时性指标及要求为准； 备注：

共71页 第42页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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质量工程师考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1 各种检验标准的制订 2 标准失控的纠正情况 3 质量标准监督检查力度 考评目的 制订统一标准，实现全过程质量有效控制 考核关键点/标准 原料类别与等级标准的明晰性，差错率在[ ]%之下；工序间标准与产成品合格检验标准的可控性与清晰性，差错率在[ ]%之内；标准的量化程度 标准失控的纠正率达到[ ]%以上 年度内对标准的监督检查次数不得少于[ ]次， 保证使用标准的有效性 保证标准的贯彻落实 4 监控质量体系运行状况 保证质量体系正常有效运行 使职工了解质量与可靠性知识，增强质量与可靠性意识 监督质量体系的正常运行 保证生产质量，避免质量事故的再发生 保证公司研制产品的质量与可靠性 检查各项工作是否符合年度质量目标、计划实施，计划执行效果、整改效果； 5 质量标准及相关知识培训 6 协助审核主管质量体系的审核情况 7 质量事故的纠正情况 8 质量与可靠性管理工作 培训的次数，职工对培训效果的评价，考试通过率不低于[ ]% 是否定期审核，不符合项整改效果，审核中未发现的不符合项不得超过[ ]%，所造成的损失不高于[ ]万元 质量事故的平均发生率在[ ]/月之下，B级质量问题的纠正率达到[ ]%以上 产品合格率，优等品率 备注

共71页 第43页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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质量检验员考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1 原料、设备的入厂检验 考评目的 确保原料与设备质量，从源头把握质量关 考核关键点/标准 原料等级划分的准确率高于[ ]%，次品检出率100%；大型设备的质量和功能确保检验合格率100%， 检验错漏率在[ ]%以下，客户因产品质量退货率在[ ]%之下 检验宣贯标准的及时性、全面性，相关部门对检验的满意度 每天巡检时间不低于[ ] 小时并分布合理，工人违章操作率控制在[ ]%，小型质量事故控制在平均每月[ ]件 产品质量信息收集、整理的完整性、及时性、有效性，物资与产品的检验记录准确率不低于[ ]%， 2 产品质量检验 3 标准的宣贯情况 检验把关，保证产品质量 保证体系有效运行，保证科研生产质量 实时管理，现场发现并及时4 现场质量管理 解决质量问题 5 参与质量体系认证 备注：

保证质量体系认证通过和深入贯彻 共71页 第44页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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研发部考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1 新产品开发战略完成情况 部门计划的制定情况 考评目的 确保新型产品开发，实现产品更新换代和技术领先 保证部门工作的有序性、计划性 确保部门工作计划的有效实现 保证研发过程有章可循，确保研发质量 考核关键点/标准 是否按期、按质完成开发任务，费用是否控制在预算以内；新产品的市场认可度 有无年度、季度计划，上级审核发现的计划中的漏项不得超过[ ]处，是否有切实可行的配套实施方案 是否按时、保质、保量完成工作计划 2 3 部门计划的完成情况 4 科研管理规章制度的完备性 科研管理规章制度是否系统、合理、规范 5 部门费用控制情况 控制本部门的费用支出 促进工艺与标准的设计、改进，提高生产效率和质量 部门费用支出控制在预算范围内 工艺和标准制定的科学性、先进性、完成率；工艺流程的优化和持续改进； 6 工艺和标准的制订 7 新老产品的成本控制研究 控制产品成本，提高产品 成本控制措施的有效性，工艺改进的效果 盈利能力 8 研发档案管理情况 提高档案管理水平，建设研发资料数据库 档案管理的有序性，档案资料的安全完整性100%，提供利用和更新的及时性 9 重大技术失误的发生 备注 杜绝产品与工艺研发中的重大方向性错误 不得发生因为工艺错误而发生重大事故（否决性指标）

共71页 第45页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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研发工程师考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1. 研发计划的制订与完成情况 2. 各项规章制度执行的情况 3. 革新与创新建议 考评目的 确保工作计划的有效实现 考核关键点/标准 是否按时、保质、保量完成计划，计划的完成率 各项规章制度执行的是否严格有效 建议的数量、质量及可行性 投入研发所产生的效益值 规范研发工作 激励技术革新，形成创新思维 4. 新产品（技术，确保可行性研究报告按时、工艺）可行性研究报告编制的及时性、全面性 按质完成 报告编制情况 5. 研发项目的完成情况 保证研发项目完成，实现研发成果产品化 是否按阶段、按要求完成研发任务 研发任务的完成率 费用支出与预算的偏差率 结余经费占总经费的比例 经费划分的合理性 在验收审查或抽查过程中发现归档文件的问题次数不得高于[ ]％ 提高文件归档水平 文件库对行业最新信息的收集是否全面及时 6. 研发经费划分和控制情况 有效控制所管各项工作的支出，控制设计成本，提高经济效益 7. 技术与信息文件归档情况 备注

共71页 第46页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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工艺工程师考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1. 工艺开发计划实施及完成情况 考评目的 确保项目按计划实施和完成 考核关键点/标准 是否按时、保质、保量完成工作计划任务；计划完成率 生产成本的节约值 生产效率提高的百分比 产品质量提高情况； 工艺改进和创新的数量 规章制度执行是否严格、有效 2. 加工工艺的改进与创新 促进工艺流程的科学合理化，降低成本，提高效率 3. 各项规章制度执行的情况 4. 新工艺可行性报告的编制情况 5. 工艺的革新与创新建议 6. 工艺流程培训及加工过程指导情况 规范工艺制定工作 确保可行性研究报告按时、研究报告编制的及时性、全面性 按质完成 激励技术革新，形成创新思维， 建议的数量、质量及可行性 投入研发所产生的效益值 提高工人对操作流程的理解与掌握，挖掘流程潜力 职工的评价，成本与效率的变动幅度 7. 工艺技术与文件归档情况 提高归档文件水平 在验收审查或抽查过程中发现归档文件的问题次数不得高于[ ]％ 文件库对国内外工艺发展趋势的跟踪收集是否全面及时 结余经费 结余经费占总经费比例 8. 工艺研发成本控制情况 备注：

控制设计成本 提高经济效益 共71页 第47页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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第五部分、综合管理部门 财务部考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1 财务部工作的计划性 部门工作计划完成情况 部门费用控制情况 财务规章制度制定的情况 考评目的 保证财务部工作的计划性、有序性 确保部门工作目标的有效实现 保证部门费用按预算进行控制 确保财务系统规范化管理，降低财务风险 考核关键点/标准 有无年度、季度工作计划，是否合理，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 是否按时、保质、保量完成工作任务计划；计划完成率 部门实际费用是否控制在预算之内 超出部分占预算的比例 财务管理制度是否系统、规范，是否有操作性 因规章制度不明产生的问题不得多于[ ]件 按月、季、年度及时、准确上交财务报表 财务报表中的遗漏、错误率低于[ ]处 每年财务预算在１月份之前编制完成，未按照规定和公司的实际编制的财务预算项目不超过[ ]个，财务预算与实际情况的偏差不超过[ ]% 监督检查次数不低于[ ]次/年，未及时发现的问题数不低于[ ]个/年，未及时发现的问题所造成的损失不高于[ ]元（三者权重各占三分之一） 因监督不力导致部门预算发生不合理偏差值 财务费用控制是否在预定目标内 财务费用／总收入小于［ ］％ 财务分析报告内容遗漏率不高于[ ]%，出现分析差错的项目不超过[ ]个（两者权重各占50%）;财务状况分析对决策的辅助有效性 因采纳此方案造成的实际损失（未取得应得利益或产生额外损失）不超过总投资额的[ ]% 筹融资计划实现比率；该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为合理最小 2 3 4 5 财务报表完成的保证财务报表按时及时性、准确性 保质完成 提出公司总体收支财务预算编制的预测及控制范围，确正规性、有效性、保各项工作的考核及时性 标准 对各部门预算的执行情况的监督力度 保证公司各部门的收支情况严格按照预算执行，及时发现问题 合理使用资金，降低资金成本 为公司经营管理提供准确的决策依据 6 7 8 9 财务费用控制 公司财务状况分析的完整性和准确度 10 公司投资项目财为公司投资项目提务可行性论证的供具体、合理、科学科学性和有效性 的财务可行性分析 为公司的筹资决策11 公司筹资方案规提供具体、合理、科划设计的科学性学的依据和规划方与有效性 案 共71页 第48页 北大纵横-青岛乾坤项目组

青岛乾坤木业有限公司考核指标体系 合理进行税务筹划，因税务筹划的不合理而造成的公司损失不高12 税务筹划的成效 维护公司的合法利于[ ]元 益 因筹划合理而节省的资金数额 13 公司各项费用的审核力度 14 统计报表的及时性与准确度 严格执行费用控制标准，降低各项费用开支 统计数据准确、报送及时 因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过[ ]笔，金额不超过[ ]元（两者权重各占50%） 统计报表出现统计误差的项目不超过[ ]%，统计报表的报送延误不超过[ ]天（两者权重各占50%） 会计电算化率不低于[ ]%，电算化数据是否及时备份，电算化管理是否符合要求 资产账实不符率不高于[ ]% 融资情况（时间、数量）与融资计划进行对比分析 提出重大投资的财务分析和方案实施的财务可行性论证 不得发生重大事故（否决性指标） 加强信息化建设监15 财务处会计电算督管理，提高公司信化建设管理力度 息化水平 16 公司资产管理力度 确保公司资产安全 及时筹措资金，合理17 资金供应及时性 运用，保证公司经营活动需要 18 公司重大投资决策的支持程度 19 重大事故发生率 备注：

保证公司重大投资财务风险 确保无重大财务问题发生 共71页 第49页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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财务会计岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1 对原始票据的审核 考评目的 保证所取得的原始票据的合理、合法 确保资金流动的有效动态监控 考核关键点/标准 是否按规定审核原始票据，审核中未发现的不符合法律要求的票据或不符合报销要求的票据不得超过[ ]次/月 资金预算的执行和控制是否及时合理 资金增减记录差错率低于[ ]% 资金报表和资金动态变化是否吻合 对资产的购进、转让、出售等事项的会计处理符合规定，并及时处理，不得超过结账期 核算结果准确率应高于[ ]% 会计报表编制的及时性，漏失率应低于[ ]%， 准确率是否100% 税务报表的合理性和差错率 因税务筹划的不合理而造成的公司损失不高于[ ]元 因筹划合理而节省的资金数额 固定资产各项统计数据的及时性、准确性，统计报表中的差错率不得超过[ ]%，错误的金额不得超过[ ]元 是否及时将固定资产基本数据录入计算机，数据录入是否符合资产实际情况，资产的分类标准与折旧年限等是否符合国家有关财经规定，录入错误率不得超过[ ]%，录入错误的金额不得超过[ ]元 是否按月与资产实物管理部门进行账实核对，因记账错误而导致的账实不符项不得超过[ ]项 2 资金管理情况 3 资产事项会计处保证对资产事项做好会理的合理性、合规性 计处理工作 4 会计核算、报表编制 准确核算，按时编制会计报表 5 税务报表编制和税务筹划 按时编制报表，实现合理纳税 6 固定资产各项统计数据、报表完成的及时性、准确率 保证及时提供固定资产各项信息 7 固定资产数据录入的正确性 保证将固定资产的所有关键原始数据录入数据库，以便与对固定资产的统计、查阅与管理 8 资产账实核对管理 保证资产账实的一致性 9 会计归档制度的完备性、规范性 保证财务资料的归档的规范性、合理性 会计档案管理制度制定的完备性、系统性、可操作性，是否符合财经法律规定 共71页 第50页 北大纵横-青岛乾坤项目组

青岛乾坤木业有限公司考核指标体系 10 会计档案归档的及时性、完整性和保管的完好性 确保公司会计档案及时完整地归档 定期及时整理会计档案，督促其他岗位移交归档资料，审核发现的档案归档延期不超过[ ]天 ，审核发现的未及时归档的会计档案不得超过[ ]件 已收集的会计档案不得有遗失（否决性指标） 11 应收账款的回收 应收账款的尽快回收 应收账款的状态控制，坏账率不超过 % 备注

共71页 第51页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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成本会计考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1 对各种原始凭证和会计凭证的审核 2 月、季度成本统计报表的及时性、准确性 3 按制度办理日常成本费用报销及核算 4 大额订单的生产、采购计划的成本费用评估 考评目的 保证取得合理、合法的凭证 统计数据及时准确收集整理，保证成本报表按时保质完成 考核关键点/标准 对相关凭证审核的合理性和错漏率 是否按时上报成本报表 统计报表出现统计误差不超过[ ]%，统计报表的报送延误不超过[ ]天 报表的差错率和遗漏率应低于[ ]% 报销是否及时、准确，是否在预算范围内进行报销，因影响核算工作，被合理投诉次数不超过[ ]次，核算的错漏次数不得超过[ ]次/月 确保日常经费核算工作及时完成 因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过严格执行费用控制标准，[ ]笔，金额不超过[ ]元，是否严格遵守成降低各项费用开支 本费用开支标准与范围， 成本分析报告的全面性与合理性 实际开支与预算、控制指标的分析比较 保证项目、部门成本费用是否因监督不力使控制指标发生不合理偏差在可控指标内进行控制， [否决性指标] 是否因监督不力致使项目或经费指标超实际任务期限使用 财务报告出现核算误差的项目不超过[ ]%，重要信息无遗失[否决性指标]，财务报表的编制与报送的报送延误不超过[ ]天 盘点的差错率不得高于[]%，帐务管理的差错率不得高于[ ]% 5 项目和生产、采购部门预算与费用控制情况 及时对已完工项目（专项6 项目、部门决算任务）进行决算，准确反准确性、及时性 映各责任单位责任期间内的成本费用效益情况 7 采购物资、库存物保证物资的数量明确 资的管理盘点 备注 共71页 第52页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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预算审计岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1 组织和编制财务预算情况 考评目的 保证部门和公司财务预算的合理性和统一性 考核关键点/标准 部门财务预算是否合理可行，是否与各部门业务发展相符合 公司财务预算有无偏差，是否适应公司的发展速度与市场前景预测，弹性把握是否合理 预算修正是否与经营情况相吻合，是否及时， 与要求的时限有无偏差 预算监督执行力度，预算执行是否有重大偏差及偏差率，预算执行情况报告的完备性，反映情况的真实性，报告中重大事项不得有遗漏 业务是否逐笔审计，是否及时发现问题，审计过程中未被发现的差错不得高于[ ]%，未被查出的错漏金额不得超过[ ]元，审计过程中不得发生舞弊行为（否决性指标） 是否及时发现问题，审计过程中未被发现的差错不得高于[ ]%，杜绝所审计项目潜在的重大风险和失误（否决性指标） 按月、年度及时编制审计报告，审计报告的完备性，反映情况的真实性，报告中重大事项不得有遗漏 审计档案整理、立卷、归档工作是否及时 是否及时发现问题，审计过程中未被发现的差错不得高于[ ]%，杜绝所审计项目潜在的重大风险和失误（否决性指标） 2 财务预算的修正 保证预算合理化 3 预算的控制与执行情况 确保预算控制功能和会计业务的规范化 确保财务收支无误、公司4 财务、税务和资产纳税合理化和资产保值审计 增值 5 采购成本与合同定单审计 保证成本控制，降低经营风险 6 审计报告的编制情况 7 审计档案归档及时性 8 人员审计 确保审计业务的规范化 保证审计档案立卷归档 保证人员调动的财务状况受控 备注

共71页 第53页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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财务部出纳考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 1 现金管理的规范、安全 2 银行结算行为规范性 3 现金、支票、有价证券等的保管安全性 4 日记帐登记及资金与银行账、会计账的核对工作 5 办理工资发放 考评目的 严格现金支付行为，确保资金安全 考核关键点/标准 是否出现现金账实不符[否决性指标]；审核发现的违规现金支付行为不高于[ ]次 是否出现未经授权的银行结算行为[否决性指确保银行结算资金安标];银行结算与凭证及所附原始票据是否一全及时 致 现金是否及时送存银行，是否按规定办理支票确保资金、有价证券、手续，是否妥善保管现金、有价证券等，不得票据等的安全存放 有丢失（否决性指标） 保证账账、账实相符，日记帐登记的及时性，核对的及时性，错漏发及时发现错漏并纠正 生数量和及时纠正率 保证工资发放的及时准确 工资和奖金发放表的审核无误率是否100%， 工资软盘报送及时性 备注

共71页 第54页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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收银员岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1 货款、定金收讫和收据开具 2 货款上缴 3 门市收款完成 4 结算金额，编制报表 考评目的 考核关键点/标准 货款定金是否足额收取，不得出现差错（否决保证资金安全足额收取， 性指标）；收据是否及时并准确开具；服务态收据及时开具 度是否热情；顾客投诉率不高于[ ]次/年 确保已收资金全额上缴 确保门市货款全额收回 确保收款金额无差错和报表编制 货款是否及时上缴出纳，货款金额与帐面相符（否决性指标） 货款是否及时收回，不得出现差错（否决性指标）； 金额是否每日按时结算，数额无差错（否决性指标）；报表编制完整性、及时性，报表中的错漏率应低于[ ]% 货款管理是否严格遵守相关规定， 有无遗失事件发生 是否及时稳妥完成，工作质量和效率 5 现金管理 6 财务交给的其他工作 备注

保证货款安全 保证财务部门工作有效开展 共71页 第55页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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人力资源部考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1 部门计划的制定情况 2 部门计划的完成情况 3 本部门规章制度的完备性 4 部门费用控制情况 5 人力资源战略规划执行 考评目的 保证部门工作的有序性、计划性 确保部门工作计划的有效实现 保证本部门工作规范和本部门任务的完成 考核关键点/标准 有无年度、季度计划，上级审核发现的计划中的漏项不得超过[ ]处，是否有切实可行的配套实施方案 是否按时、保质、保量完成工作计划 本部门工作制度制定是否完备、规范、系统、切实可行；制度无遗漏，执行严格； 控制本部门的有效支出 部门费用支出与预算执行的偏差率 保证人力资源战略规划合理，人力资源满足公司的发展要求 人力资源规划是否有阶段性，公司的人力资源能否满足发展要求； 是否严格按招聘程序；新员工试用不合格的比例不超过[ ]%；新员工工作能力和业绩表现；关键岗位人员的空缺率不高于[ ]%，一般岗位的空缺率不高于[ ]%； 是否能够按计划组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，并作出分析报告；考核指标的量化力度；员工对考核意见的申诉率； 6 招聘效果 保证招聘优质高效 7 考核有效性 提高考核的效率效果，激发员工的工作热情 8 培训发展效果 提高公司人员的整体素员工培训满意度，年度培训经费的使用情质和水平，提高研发、况，员工培训考试成绩和通过率，员工工作生产、销售和管理水平 业绩提升；员工职称评定完成率，申诉率 保证公司合理的人力成本支出 人力成本的经济性；和收入增长的匹配性； 9 人力成本 10 薪酬事务及时性与准确性 薪酬方面各项工作是否按时开展，薪酬工作保证员工及时准确地受中出错的次数不多于[ ]次/年，薪酬的激励到激励，实现多劳多得 效果；关键人员流失率不高于[ ]% 保证公司人力合理配置，充分了解公司人事状况，为公司人事决策提供依据 保证有合理的组织结构实现企业目标 劳动合同签订的及时性，人事档案的完整性，人事调配的有序性，人事决策信息支持的有效性 组织结构的合理性，调整的及时性；岗位设置的科学性 11 人事工作的完整性 12 组织结构设计 备注 共71页 第56页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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薪酬考评管理岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 考评目的 考核关键点/标准 方案是否合理完善，是否具有可操作性，是否能产生良性激励作用 考核工作是否按时开展，薪酬、福利管理工作出错的次数不多于[ ]次/月，薪酬控制是否公平有效 保险缴纳是否按时、准确，基数制定是否合理，错误数应低于[ ]次/月 是否能够按计划组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，并做出分析报告，错误与遗漏数应低于[ ]件/月 管理办法制订的严谨性，无遗漏；员工出差请假的登记备案是否及时清晰，错漏率应低于[ ]% 考勤和休假是否有错误和疏漏，薪酬与考勤是否有偏差，差错率低于[ ]%；工资报表编制是否完备 1. 工资和薪酬福确保薪酬方案的合理完备利方案的拟订 性 2. 薪酬、福利管 保证薪酬、福利管理事项的理的计划性、有效开展 准确性 3. 社会保险工作的及时性与准确性 4 绩效考核公平有效性 确保全员失业保险、全日制职工养老保险的有效完成 提高考核的效率效果，激发员工的工作热情 5 出差、请假管 保证请假管理的正常有序理 确保公司工作正常运转 6 考勤审核和工资奖金送审 保证薪酬数额无遗漏和差错 备注：

共71页 第57页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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人事管理岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1 岗位计划的完成情况 2 本岗位工作执行的规范性 3 费用控制情况 考评目的 确保岗位工作计划的有效实现 考核关键点/标准 是否按时、保质、保量完成岗位计划 是否有纰漏现象 确保岗位工作执行不违章、是否遵守规章制度，违规次数不高于[ ]违法，有利于公司的研发生次 产、经营开发 从本岗位角度控制，确保本部门的经费有效支出 保证招聘优质高效 实际费用和预算费用的偏差 是否严格按招聘程序；新员工试用不合格的比例不超过[ ]%；新员工工作能力和业绩表现；相关人员的评价打分 4 招聘效果 提高公司人员的整体素质员工培训满意度，年度培训经费的规划和5 培养发展效果 和水平，提高研发、生产、使用是否合理，员工培训考试的成绩和通销售和管理水平 过率； 完善公司人力资源信息库6 人力资源信息建设，为公司人事决策提供建设的完整性 依据 7 各种人事手续和劳动合同办理情况 8 主要管理岗位的后备人员建设工作 备注 保证各种人事手续和合同的合理、规范性，及时性 确保公司主要岗位工作的稳定和可持续发展性 人事档案的完整性，人力资源信息库及时完善，人力资源信息库中的数据的出错率不高于[ ]% 是否及时办理，审查是否严格，是否合乎规范和法律规定，工作的失误率不得高于[ ]% 后备人员的培养、考核材料齐全率〔 〕%，考核率100%，培养选拔程序是否正确 共71页 第58页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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行政部考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1. 部门计划的制定情况 考评目的 保证部门工作的有序性、计划性 确保部门工作计划的有效实现 控制本部门的有效支出 考核关键点/标准 有无年度、季度计划，上级审核发现的计划中的漏项不得超过[ ]处，是否有切实可行的配套实施方案 是否按时、保质、保量完成工作计划 工作绩效和计划的偏差 招待费等部门费用支出是否合理，预算执行偏差率 工作制度制定是否完备、规范、系统、切实可行，公司出现无据可依的事件的数量 起草的文件、报告中重大事项的缺失率不多于[ ]%，文件中的失误不得超过[ ]处 信息收集的及时性、有效性 信息缺乏事件的发生率 各种会议和活动安排的有序性、所需资源是否及时配备，组织成效如何，有无疏漏 解决年度经济纠纷、法律事务的效果 2. 部门计划的完成情况 1 3 部门费用控制情况 4 公司制度制定的完备性、保证公司各部门工作规范规范性和合理性 和任务的完成 6 起草公司文件、报告、保证公司各项制度和报告总结等的合理、合规性 等符合实际 7 信息收集情况 8 各种会议、活动的组织情况 9 法律服务 保证公司信息收集为公司领导履行职责提供保障 保证公司重大会议和活动组织的成功 保证公司良好的法律运行环境，使企业经济利益损失最小化 保证公司的规章、制度落到实处 监督各部门计划的实际执行，及时发现存在的问题 保证印鉴、介绍信正常使用、保管 保证公司荣誉的保管和宣传 10 制度的督办情况 监督检查次数不低于[ ]次/年，未及时发现的问题数不高于[ ]个/年，未及时发现的问题所造成的损失不高于[ ]元 监督检查次数不低于[ ]次/年；未及时发现的问题数不高于[ ]个/年，未及时发现的问题所造成的损失不高于[ ]元 印鉴、介绍信使用是否按制度执行，印章使用正确率高于[ ]%，有无失控现象发生 证书的年检和认定失误不能超过[ ]次； 不得遗失，损坏 11 对各部门计划和制度执行的监督力度 12 公司印鉴、介绍信使用和保管情况 13 公司证书管理 14 企业文化工作 企业文化建设计划明确、实施到位 营造良好的企业文化氛围，每年全公司性体育赛事及文娱活动不少于促进导向、约束、凝聚、统[ ]次，活动安排的有序性、组织性，职工一、辐射作用的发挥 的参与程度，公司简报、宣传档是否达到宣传目的，内容更新的周期符合预定要求 共71页 第59页 北大纵横-青岛乾坤项目组

青岛乾坤木业有限公司考核指标体系 15 公共关系工作 促进对外树立公司良好形象作用的发挥 与外界冲突的次数不大于[ ]，公司与周边环境的协调程度 16 重大事故发生情况 杜绝重大事故的发生 不得发生重大事故（否决性指标） 备注 共71页 第60页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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综合文秘岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人： 指标项 考评目的 考核关键点/标准 文件传递、清退、整理准确率[ ]%，文件保证文书处理规范、及时、打印错字率低于[ ]%，文件传递是否及时，1. 文书处理情况 准确 文录和编写的质量，一般错误率应低于[ ]%，无重大明显错误 档案资料划分归类是否清晰明确，手续是否健全，密级文件100%完整，内部文件缺失率小于[ ]%，归档差错率小于[ ]% 规章制度的完备性，编写新制度建议提出的及时性；制度归档是否及时准确，是否有差错产生；制度执行的监督情况； 会场安排是否合理周到，会中服务是否周到，一般差错率小于[ ]%，无大的失误 文件准备与收集是否齐全，缺失率应低于[ ]%；记录是否详细无差错，归档是否及时 以领导下达要求或临时性指标及要求为准 2. 文书档案、资料管理情况 保证文件及相关资料的保管及归档完整、规范 3. 规章制度管理 实现规章制度体系化， 4. 会议的承办情况 要求承办好会务，确保工作完成 5. 完成领导交办的其他事项 备注 做好领导交办事务和办公室有关工作

共71页 第61页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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后勤管理岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1 后勤工作的计划性 2 水电暖、复印机、通讯、网络、车辆、房屋等保养维修情况 3 水、电、气台账登记的完整性 4 车辆服务满意度 5 员工对食堂服务满意度 监督食堂提高服务水平 考评目的 保证后勤工作的计划性、有序性 考核关键点/标准 有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 保证设备资产处于良好运后勤设备/设施维修是否及时，设备运行完好行状态，确保正常生产经营 率，是否定期保养，各部门的满意率 保证公司工作正常 水、电、气、供暖费是否及时结算，登记台账是否完善 车辆调度是否及时；车辆保养、维护是否及时；对员工服务的满意度； 食堂的服务和伙食是否符合质量标准， 有无卫生等隐患，员工评价 盗窃案件发生的次数；消防器材、设施是否定期维护、更换；安全检查发现的隐患数少提高车辆服务质量 6 保卫服务满意度 公司消防、治安情况 于[ ]件，无重大隐患和疏漏存在；是否有火灾发生及后果的严重性 7 宿舍管理情况 保证宿舍财产和员工住宿安全 宿舍秩序是否良好，宿舍盗窃案件发生的次数；卫生状况；火险火情发生次数；员工评价 人员调配的失误率，员工的满意程度 8 人员管理和调配的合理 保证后勤保障有效 备注

共71页 第62页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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财产管理岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1. 办公物品的管理 2. 通讯工具和电话费的管理 2 3 公司内部网络维护和管理 4 固定资产的管理 5 车辆、房产管理 考评目的 考核关键点/标准 是否及时采购、分发办公物品，对办公物确保公司办公物品的发放品的领用是否登记和监督；办公物品的使及时、是否力行节约的原则 用和管理失误率不能超过[ ]% 保证公司通讯顺畅 是否按照规定配备通讯工具；电话费用和预算的偏差 内部网络的授权、保密工作的失误率不超过[ ]%，网络运行的差错不超过[]次 固定资产台帐的差错遗漏不超过[]处，维修保养的计划差错不超过[]处；财产保险的是否遗漏 车辆、房产是否有安全隐患；维护修理的计划是否有遗漏；保险是否有遗漏； 确保内部网络运行正常 确保公司固定资产的有效控制 保证公司的车辆、房产的安全使用 备注

共71页 第63页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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接待岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 考评目的 考核关键点/标准 是否及时接收、分检和发放邮件，是否对发放记录进行及时、准确的登记，是否按时与邮局核对、签收、签发，有无差错，差错率不超过[]% 是否按时完成各部门、职工报刊杂志的分发工作，是否按时与邮局核对、签收、签发，有无差错 接待登记是否及时准确，是否热情敬业，差错率小于[ ]%，投诉率应低于[ ]% 记录是否详细准确，是否及时传递，有无差错或滞留 1 1 邮件的分发回复 确保公司及员工邮件的安全准确收发 2 2 报刊杂志的收发工作 保证报刊、杂志分发工作的完成 3 3 来访接待工作 4 4 电话传真的收接 5 5 领导交办的其他事项完成情况 确保接待工作完成 确保公司内外信息的交流沟通 促进部门工作的顺利进行，依照领导下达指标或工作本身要求，领导保证日常事务工作及时准满意度，直接下属满意率[ ]% 确规范处理 备注 共71页 第页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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保安岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1 进出公司人员、车辆及物品的管理 2 门卫工作日志填写情况 考评目的 考核关键点/标准 是否按时对职工进出情况进行检查，是否对外来人员的身份进行核查，及时办理会确保公司人、财、物的安全 客手续，工作的失误率不得超过[ ]%，盗窃案件发生的次数 保证门卫日常工作认真负责 确保公司生产经营环境安全有序 检查工作日志的填写状况，有无遗漏和错误；日志是否按时交接；工作的失误率不得超过[ ]% 不得发生重大治安事故，一般事故发生率不得超过[ ]次/年；杜绝重大刑事案件，一般治安案件全年不得超过[ ]起 是否及时处理报告办公区域内影响正常工作秩序的突发事件，保卫处值班记录和交登记表是否完备、准确，值班室内外环境的保洁通畅 有无夜间巡查，按照夜巡队报告，及时出动，是否能采取有效措施控制处理并做记录 检查不少于[ ]次/季度，做出检查记录，并提出更换意见；消防器材、设施是否定期维护、更换；不得有火灾隐患 是否有不负责任、脱岗、睡岗现象 是否及时对代打、冒打等违规打卡现象处理和纠正，是否有疏漏发生 3 公司治安状况 4 公司工作秩序的维护情况 维护职工工作正常秩序 5 夜间保卫及值班监控 维护公司夜间安全 3 6 消防工作效果 4 7 保安责任心情况 5 8 员工打卡监督情况 备注：

确保消防设备良好，保证公司消防安全 督促保安保持职业警惕和责任意识 确保员工打卡的规范 共71页 第65页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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电工岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1 工作任务的完 成情况 2 公司暖气供应情况 3 对管道疏通的状况 4 电力设备和线路维护、抢修情况 5 空调设备维护情况 6 通讯设备的维护抢修 7 维修用具保管情况 8 安全用电和防火 9 重大安全事故的发生率 备注： 考评目的 考核关键点/标准 确保工作任务的有效实现 是否按时、保质、保量完成指定的工作任 务，设备完好率达到[ ]%以上 保证正常生产和办公需要 保证企业正常生产经营 保证公司正常生产经营，维护设备和排除火灾隐患 公司所有暖气状况，室内温度达标率达到[ ]%以上，故障不得多于[]次 处理管道疏通的及时性和处理的质量 对维护工作的记录，抢修工作的及时性和完成的质量；明暗线配置是否合理 是否定期维护空调设备，空调设备的故障及时排除率达到[ ]%以上，各部门满意度 是否定期检查、维修，通讯设备的故障排除率达到[ ]%以上，各部门满意度 用具分类管理是否合理，工具是否及时检修，有无遗失现象 用电标识是否完整，严格杜绝短路现象；安全用电的宣传是否定期到位 不得发生安全重大事故（否决性指标） 保证空调设备的正常运转 确保通讯畅通 确保工具完好有序 保证用电安全，杜绝火灾隐患 杜绝重大事故的发生

共71页 第66页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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司机岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1. 出车任务执行情况 2. 礼仪表现和服务态度 考评目的 保证用车及时性和准时、安全执行出车任务 服务周到得体，保证用车服务质量 考核关键点/标准 得到出车指令后是否立即出车，无交通安全事故，行车不准点行为不能超过[ ]次 车容是否整洁，司机是否仪表整洁，员工用车满意度 车辆状况不好，事先并不知道的情况不能超过[ ]次，非行车事故使车辆受损不得超过[ ]次，车辆使用中出故障的次数，每年汽车配件费用 交通违章发生的次数 每百公里耗油量 证照完全满足要求，车辆年审一次合格率[ ]% 以领导下达要求或临时性指标及要求为准 不得发生重大交通事故 3. 车辆保养情况 保证车辆状况良好和清洁 4． 交通违章发生次数 保证公司车辆安全行车 5. 车辆耗油情况 尽量节约车辆用油 6. 驾驶证照的年检情况 7. 完成领导交办的其他事项 8. 重大交通事故发生情况 备注：

保证车辆和驾驶员本人各种证照的合法 做好领导交办杂务和办公室有关勤务工作 杜绝重大事故的发生 共71页 第67页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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厨师岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1 供应计划性和采购情况 2 食堂卫生情况 3 饭菜供应及时性 4 员工对饭菜质量满意度 5 完成领导交办的其他事项 考评目的 保证饭菜的丰富多样和成本有效控制 保证食堂卫生 考核关键点/标准 饭菜的种类，是否常合理变化；采购成本是否在预算以内 食堂炊具、餐具、食品的清洁、卫生、消毒工作是否达标，不卫生投诉不超过[]次 饭菜是否准时供应 保证饭菜准时供应 保证饭菜质量 饭菜质量是否让员工满意 以领导下达要求或临时性指标及要求为准 不得发生重大食物安全事故 [否决性指标] 做好领导交办杂务工作 6重大食物安全事故发生 杜绝重大事故的发生 情况 备注：

共71页 第68页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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勤杂工岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1. 公共环境的清扫和维护 考评目的 及时清理垃圾，保持环境清洁卫生 考核关键点/标准 每日是否按时清扫，工作是否认真负责，是否有卫生死角和明显遗漏残留，是否有怠工现象 每日是否按时清扫；使用者的满意程度 是否按程序护理花草，名贵花木的死亡率应低于[ ]%，修剪是否合理美观 2. 厕所的卫生维护 保持厕所清洁卫生 定期对花草修理浇灌，提高公司绿化水平 3. 花草护理 4. 客房清洁卫生状况 是否每日按时打扫卫生和整理房间，是否有卫生死角和明显遗漏残留，客房应备物确保客房的整洁卫生 品是否齐全，是否及时报告房间和设备情况，客人所留意见和满意度； 保证公司后勤事务的顺利完成 领导所下达要求和满意度； 5. 完成领导交办的其它事项 备注 共71页 第69页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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战略发展部考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1 部门计划制定情况 2 部门计划的完成情况 3 部门费用控制情况 考评目的 考核关键点/标准 保证部门工作的有序性、有无年度、季度计划，上级审核时发现的计计划性 划中的漏项不得超过[ ]处，计划是否可行 确保部门工作计划的有效实现 有效控制本部门的支出 计划是否按时完成，计划执行的效果，计划目标是否实现 部门费用支出与预算执行的偏差率 4 公司发展战略确保公司持续、健康发展 公司发展战略是否与企业内部资源相匹配，研究 是否适应外部环境的发展和变化 是否密切跟踪公司的业务发展，并对 5 公司战略实施保证高层及时掌握公司经公司经营及时进行分析和上报；报告分析的分析情况 营状况 准确性、全面性； 6 规划推进实施 保证发展规划的贯彻落情况 实 7 资料收集、分析情况 1 8 改革方案 制度措施的实施、督办情况

9 内部组织管理 10 重大决策失误发生情况 备注

为高层决策提供信息支持 阶段性目标的明晰性，配套实施方案、策略与步骤的合理性、可行性；阶段性成果 国家宏观经济与产业、竞争对手、行业动态、市场需求等资料收集的及时性；分析报告的数量与质量；应对方案的及时性和执行效果 改革方案的合理性和先进性；组织实施的具体措施是否合理、有效； 改革方案措施执行的实际情况； 改进措施是否合理有效 对研究员工作是否合理安排督导 保证专项改革方案、措施的推进与贯彻落实 保证战略部的信息收集和处理全面高效 保证公司无重大决策失误 不发生重大决策失误（否决性指标） 共71页 第70页 北大纵横-青岛乾坤项目组

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战略规划员岗位考核指标

考核维度：任务绩效 考核人：

指标项 1 工作计划完成情况 考评目的 确保工作顺利完成 考核关键点/标准 是否保质、保量、按时完成工作任务 国家宏观经济与产业、竞争对手、行业动态、市场需求等资料收集的及时性；分析报告的数量与质量；应对方案的参考价值 报告所涵盖的信息是否完全；分析是否合理；方案是否合理有效可行； 2 资料收集、分析情提供信息支持，形成初步况 研究报告 3. 撰写报告的质量 保证战略研究报告的合理性和先进性 4 完成领导交办的其它事项 备注

保证部门工作的顺利完成 领导所下达要求，工作是否及时有效完成，领导满意度

共71页 第71页 北大纵横-青岛乾坤项目组