基坑工程风险控制措施评审记录表
项目名称：轨道交通关键零部件制造数字化车间新模式应用项目 是否降到可接受风险 是否产生新危险源 是否最佳解决方案 是否可行性和有效性 是否改进控制措施 是否应用于实际工作中 序号 风险点 名称 类型（作业活动/设备设施） 风可能发生的事故类型 险 等级 风险主要 控制措施 评审 结论 改进（增加）主要风险控制措施 工程措施：编制专项施工方案、对开挖深度范围内有地下水的必须设置井点降水。根据设计图纸要求深度了解地下及周边环境，发现问题立即整改。 1 降排水 2 排水 坍塌 Ⅱ 降水 坍塌 Ⅱ 管理措施：开挖过程中及开挖结束后检查坑底有无明水。开挖过程中及开挖结束后检查坑底有无明水、监控周边建（构）筑物变形情况，及时采取措施。 应急措施：现场设置应急抢险物资。 工程措施：基坑开挖前编制排水平面布置图、基坑四周设置集水井。 管理措施：检查集水井及排水设备是否完好。 应急措施：现场设置应急抢险物资。 工程措施：基坑开挖应按设计和施工方案要求遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。开挖下层土前，应请专业公司对现场围护结构进行检测，合格后方可开挖下层土方。开挖过程中，专业人员应旁站指挥，确保开挖时不碰撞到支护结构和工程桩。多台土方施工大型机械应保持大于10m的安全距离。 管理措施：对基坑开挖机械操作工及工人做好班前安全教育。安排专人对现场围护结构进行巡查。安全专职人员全程监督，确保不发生碰撞事故。设置专人进行现场监督巡查。 应急措施：成立应急小组，定期或不定期组织土方坍塌演练。 高处坠落 人工修整 5 物体打击 Ⅲ Ⅲ 工程措施：基坑内设置标准定型化专用通道。 工程措施：垂直作业时，下层作业位置应在上层坠落半径之外，否则应设置安全防护层。 是 否 是 是 否 是 合格 合格 合格 是 否 是 是 否 是 合格 是 否 是 是 否 是 合格 3 Ⅲ 基坑开挖 机械挖土 坍塌 是 否 是 是 否 是 4 是 否 是 是 否 是 工程措施：锚杆长度应严格按照专项施工方案下料，长度宜为开挖深度的0.5～1.2倍；锚杆间距及角度严格按照专项施工方案布置，间距宜为1.5m，梅花形布置，6 土层锚杆 坍塌 Ⅲ 与水平面夹角宜为5～20度。 管理措施：锚杆安装前检查其长度、间距及角度，并形成记录。 应急措施：按照设计及方案施工，及时更换长锚杆、调整间距及角度。 工程措施：使用灰浆泵后，将输送管道中的灰浆全部泵出，并将泵和输送管道清7 注浆 基坑8 支护 机械伤害 Ⅲ 机械伤害 Ⅲ 洗干净。 管理措施：注浆作业前检查泵内有无干硬灰浆等杂物。 工程措施：向锚杆孔注浆时，注浆料斗及管内应保持一定数量的砂浆，以防止管体放空，砂浆喷出伤人。 管理措施：注浆作业前对工人进行安全技术交底。 工程措施：在喷射混凝土时，泵管前严禁站人，防止混凝土出料时伤人。 9 混凝土面层施工 10 泄水孔设置 监测项目 物体打击 Ⅲ 物体打击 Ⅱ 管理措施：混凝土喷射作业前组织作业人员进行安全技术交底。 个体防护：对作业人员配备安全劳动防护用品。 工程措施：基坑边坡喷射混凝土时，应在基坑上口采取隔离等防护措施，防止喷射混凝土伤人。 工程措施：基坑边有透水层时，应按施工方案在混凝土面层上设置排水设施。 管理措施：检查基坑泄水孔是否严格按照方案设置。 工程措施：开挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。 工程措施：基坑监测频率应符合《建筑基坑监测技术规范》GB50497中表7.0.3和7.0.4条规定。 工程措施：基坑监测频率应符合《建筑基坑监测技术规范》GB50497中表8.0.4和监测报警值 坍塌 Ⅱ 8.0.5条规定。 管理措施：基坑监测报警值当出现《建筑基坑监测技术规范》GB50497中8.0.7规定的任意一条，应对基坑支护结构及周边环境中的保护对象采取应急措施。 是 否 是 是 否 是 合格 是 否 是 是 否 是 是 否 是 是 否 是 是 否 是 是 否 是 是 否 是 是 否 是 合格 是 否 是 是 否 是 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 11 坍塌 Ⅲ 是 否 是 是 否 是 12 坍塌 Ⅱ 是 否 是 是 否 是 13 基坑监测 监测频率 其他伤害 Ⅱ 是 否 是 是 否 是 14 参加评审人员： 日期：
模板工程风险控制措施评审记录表
项目名称：轨道交通关键零部件制造数字化车间新模式应用项目 是否降到可接受风险 是 是否产生新危险源 是否最佳解决方案 是否可行性和有效性 是 是否改进控制措施 是否应用于实际工作中 是 序号 风险点 名称 类型（作业活动/设备设施） 可能发生的事故类型 风险 等级 风险主要 控制措施 评审 结论 改进（增加）主要风险控制措施 1 材料堆放 2 火灾 坍塌/其他伤害 机械伤模板加工 害 物体打击 Ⅳ 工程措施：模板加工区必须按照规范要求配置消防器材。 管理措施：对加工区消防器材配备情况进行检查。 工程措施：模板原材、半成品、成品堆放应符合规范要求。 管理措施：对模板堆放情况进行检查。 管理措施：对作业人员行为进行监督检查。 个体防护：作业人员在加工区作业时，必须穿工作服，不得戴手套。 工程措施：加工区设置双层防护棚，防护棚设置应符合规范要求。 否 是 否 合格 合格 合格 合格 Ⅳ 是 否 是 是 否 是 3 Ⅳ 是 否 是 是 否 是 4 模板方木下料 Ⅳ 管理措施：对防护棚进行验收并定期检查。 个体防护：作业人员正确佩戴安全帽。 工程措施：加工区清理做到“日产日清”。作业完毕关闭机械开关、切断电源。 是 否 是 是 否 是 5 火灾/其他伤害 Ⅳ 管理措施：对加工区清理情况进行监督检查，制定考核评比制度，定期公示考核评比结果。 工程措施：钢丝绳应符合《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972是 否 是 是 否 是 合格 6 物体打模板运输 模板运输 击 标准要求。吊运大块或整体模板时，竖向吊运不应少于两个吊点，水平吊运不应少于Ⅲ 四个吊点。 管理措施：吊运前专人对钢丝绳进行检查；定期检查是否达到报废标准。吊运前专人检查吊点情况。 是 否 是 是 否 是 合格 7 物体打击 Ⅱ 工程措施：5级风及其以上应停止一切吊运作业；大雾等影响视线的天气情况下禁止吊运模板。塔吊力矩限位器应灵敏有效。 是 否 是 是 否 是 合格 管理措施：恶劣天气下，由设备管理员、专职安全员监督检查。设备管理员进行监督检查，严格控制吊运重量。 8 9 模板安放 物体打击 物体打击 Ⅳ 工程措施：吊运应稳起稳落，待模板就位连接牢固后，检查确认后方可摘除卡环。 工程措施：拼装高度为2m以上的竖向模板，安装过程中应设置临时固定设施。 管理措施：专人进行监督检查。 工程措施：安装所需各种配件应置于工具箱或工具袋内，严禁散放在模板或脚手板上；高出坠10 墙柱模板安装 落/其他伤害 Ⅳ 安装所用工具应系挂在作业人员身上或置于所配带的工具袋中，不得掉落。现场拼装柱模时，应适时地按设临时支撑进行固定，斜撑与地面的倾角宜为60°，严禁将大片模板系于柱子钢筋上。安装电梯井内墙模前，应搭设可靠操作平台，并满铺脚手板。 管理措施：专人负责过程中监督检查。 工程措施：拼装模板时，应自下而上进行，必须在下一层模板全部紧固后，方可进行11 模板安装 12 坍塌 Ⅳ 坍塌 Ⅳ 上一层安装。当下层不能安设支撑件时，应采取临时固定措施。 管理措施：专人负责过程中监督检查。 工程措施：安装好的板面上放置物料不得超载，且应放置均匀。模板支架在搭设过程中应在邻近的主体结构处设置可靠的临时固定措施，并严禁与门窗等临时构件连接。 管理措施：专人负责过程中监督检查。 物体打13 梁板模板安装 击/其他伤害 Ⅳ 工程措施：安装所需各种配件应置于工具箱或工具袋内，严禁散放在模板或脚手板上； 安装所用工具应系挂在作业人员身上或置于所配带的工具袋中，不得掉落。 管理措施：专人负责过程中监督检查。 工程措施：安装梁模板时应设安全操作平台。严禁操作人员站在梁底模上操14 高处坠落/坍塌 Ⅳ 作及上下通行。模板楞梁应至少搁置两个支点上。 管理措施：专人负责过程中监督检查。 应急措施：立即停止安装作业。 高处坠落/物体打击 物体打击/其他伤害 Ⅳ Ⅳ 工程措施：电梯井内拆模时搭设可靠操作平台，井道内每隔两层且不超过10m设一道水平安全网。拆除临边模板时应搭设可靠操作平台。 管理措施：专人负责过程中监督检查。 个体防护：作业人员必须正确使用安全带。 工程措施：模板的拆除作业区应设围栏，其内不得有其它工种作业，并应设专人负责监护。拆模前应检查所使用的工具应有效和可靠，扳手等工具必须装入工具袋或系挂在身上。拆下的模板不得抛扔，应按指定地点堆放。拆模如遇中途停歇，应将已拆松是 否 是 是 否 是 合格 是 否 是 是 否 是 合格 是 否 是 是 否 是 合格 是 否 是 是 否 是 是 否 是 是 否 是 是 否 是 是 否 是 合格 是 否 是 是 否 是 合格 是 否 是 是 否 是 合格 合格 Ⅳ 是 否 是 是 否 是 合格 合格 15 模板拆除 16 墙柱模板拆除 梁板模板拆除 动、悬空、浮吊的模板或支架进行临时支撑牢固或相互连接稳固。对活动部件必须一次拆除。 管理措施：专人负责过程中监督检查。 工程措施：悬臂构件拆模应在混凝土强度完全达到设计强度时进行。操作层上临时拆17 坍塌 Ⅳ 下的模板堆放不能超过3层。 管理措施：悬臂构件拆模前应经项目技术负责人检查确认。专人负责过程中监督检查。 是 否 是 是 否 是 合格 参加评审人员： 日期：
脚手架工程风险控制措施评审记录表
项目名称：轨道交通关键零部件制造数字化车间新模式应用项目 是否降到可接受风险 是 是否产生新危险源 是否最佳解决方案 是否可行性和有效性 是 是否改进控制措施 是否应用于实际工作中 是 序号 风险点 名称 类型（作业活动/设备设施） 可能发生的事故类型 风险 等级 风险主要 控制措施 评审 结论 改进（增加）主要风险控制措施 1 施工准备 2 物体打击 Ⅳ 工程措施：项目部统一配备工具袋。 管理措施：进场前进行检查，未配备工具袋的不得进场。 工程措施：脚手架搭设人员必须经培训考核合格后，取得特殊工种证件。脚手架搭设否 是 否 合格 其他伤害 Ⅳ 前项目技术负责人应向作业人员进行书面交底。 管理措施：实行实名制进场登记，确保架子工持有效证件进场作业。制定管理制度，未接受交底禁止进场作业。 是 否 是 是 否 是 合格 3 脚手架搭设 4 物品放置 物体打击 Ⅳ 管理措施：检查脚手架上是否存在易坠落物品。 个体防护：佩戴安全帽。 工程措施：1、雷雨天气、6级及以上强风天气应停止架上作业；2、雨、雪、雾天气应停止脚手架的搭设和拆除作业；3、雨、雪、霜后上架作业应采取有效的防滑措施，是 否 是 是 否 是 合格 作业环境 高出坠落 Ⅲ 并应清除积雪。 管理措施：恶劣天气停止脚手架搭拆作业。 个体防护：佩戴安全帽、穿防滑鞋。 是 否 是 是 否 是 合格 5 警戒区域设置 物体打击 Ⅲ 管理措施：1、安排专人负责设置；2、脚手架搭设期间安全管理人员现场进行监督。 个体防护：佩戴安全帽。 工程措施：开始搭设立杆时应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可是 否 是 是 否 是 合格 合格 6 搭设抛撑 坍塌 Ⅲ 根据情况拆除。 管理措施：1、作业前进行安全技术交底；2、安排专人监督检查。 是 否 是 是 否 是 工程措施：落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与工程施工同步，一次搭设高度不应超过最上层连墙件两步，且自由高度不应大于4m。架体分段搭设完毕后，进行分7 搭设进度 坍塌 Ⅱ 段验收。 管理措施：1、作业前进行安全技术交底；2、检查脚手架搭设进度与施工是否同步。按照方案及规范标准进行验收。 工程措施：1、编制验收方案；2、做好验收交底；3、验收完毕，验收组人员签字确8 脚手架搭设完毕验收 坍塌 Ⅱ 认。4、遇有六级强风及以上风或大雨后、冻结地区解冻后、停用超过一个月后先进行验收再使用。 管理措施：按照方案及规范标准进行验收。验收完毕未办理签字手续的不得使用。 是 否 是 是 否 是 合格 是 否 是 是 否 是 合格 参加评审人员： 日期：
砌筑工程风险控制措施评审记录表
项目名称：轨道交通关键零部件制造数字化车间新模式应用项目 是否降到可接受风险 是 是否产生新危险源 是否最佳解决方案 是否可行性和有效性 是 是否改进控制措施 是否应用于实际工作中 是 序号 风险点 名称 类型（作业活动/设备设施） 可能发生的事故类型 风险 等级 风险主要 控制措施 评审 结论 改进（增加）主要风险控制措施 1 材料装卸 物体打击 物体打击 物体打击 Ⅳ 工程措施：装载高度不能超过载具，装卸过程中禁止翻斗倾卸或抛掷。 工程措施：吊运砌体材料时应使用封闭料斗。 否 是 否 合格 合格 合格 合格 合格 合格 2 3 砌体材料运送与放置 材料运输 Ⅲ 管理措施：由信号司索工负责吊装作业。 应急措施：立即停止作业，更换合格吊具。 是 否 是 是 否 是 Ⅳ 工程措施：砌体材料应按规格堆放整齐，堆码高度不得超过2m。 应急措施：降低堆码高度。 工程措施：基坑周边以及楼层临边和洞口边缘1m内不得堆放砌体材料。 应急措施：转移堆放点。 工程措施：作业环境应符合安全要求，砌筑机具应完好，安全设施和防护用品应齐全。 管理措施：作业前应进行检查，经检查符合要求后方可施工。 工程措施：砌体高度超过1.2m时，应搭设作业平台。作业平台应平稳、牢固；脚手是 否 是 是 否 是 材料放置 4 物体打击 作业条件 作业准备 6 其他伤害 Ⅱ 是 否 是 是 否 是 5 Ⅲ 是 否 是 是 否 是 搭设作业平台 高出坠落 Ⅲ 板应满铺，无探头板。 应急措施：按要求搭设作业平台。对作业平台进行加固或更换 工程措施：在距坠落高度基准面2m及以上的高处作业时，必须佩戴安全带，安全带是 否 是 是 否 是 7 砌体作业 砌筑 高处坠落 Ⅲ 应高挂低用。 管理措施：安全员日常巡视检查。 个体防护：正确佩戴安全带。 是 否 是 是 否 是 合格 工程措施：脚手架上堆料量不得超过规定荷载；码砖高度不得超过3皮侧砖；同一块脚手板上的作业人员不应超过2人。砌筑作业时，严禁拆除脚手架连墙杆和安全防护8 坍塌/高出坠落 Ⅱ 设施；如作业要求必须拆改和移动时，须经工程技术人员同意，在采取加固措施后方可拆除和移动，作业后应立即恢复。 管理措施：安全员日常巡视检查。 应急措施：减少堆放量。及时予以恢复。 工程措施：砌筑作业面下方不得有人；如在同一垂直作业面进行交叉作业时，必须设9 物体打击 Ⅱ 置安全隔离层。 管理措施：安全员日常巡视检查。 应急措施：及时进行安全隔离。 是 否 是 是 否 是 合格 是 否 是 是 否 是 合格 参加评审人员： 日期：
