文件代码：DWB14.1 生产过程控制流程 文件修（制）订履历一览表 N0. 1 发布日期：2008-12-1 版本：B0 页次：1/7 版 《管理文件审查单》 发布日期 次 编号 B0 20081111004 修（制）订说明 流程优化 拟制 审核 批准 唐祥鸟 团队 周惠胜 备注 2008-12-1 文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数）： ( ) 总经理 [ ] (√) 品质部 [1 ] (√) 工程部 [1 ] (√) 物流部（PMC） [1 ] (√) 生产部 [1 ] (√) PIE部 [1 ] ( ) 财务部 [ ] ( ) 营销中心 [ ] ( ) 管理部（人事） [ ] ( ) 管理部（行政） [ ] (√) 文控中心 [1 ] ( ) 仪表盘项目部 [ ] ( ) 采购部 [ ] ( ) 物流部（仓库） [ ] ( ) 其他： [ ] 拟制 唐祥鸟 日期 2008-12-1 审核 团队 日期 2008-12-1 批准 周惠胜 日期 2008-12-1 生产过程控制流程 DWB14.4《生产物料管理规定》 DWB14.5《生产工艺管理规定》 DWB14.1.1《生产环境管理规定》 DWB14.5.1《油墨管理规定》 DWB14.5.3《工装治具管理规定》 DWB15.3《制程检验及不合格品控制流程》 DWB15.7《产品标识及可追溯性管理规定》 DWB15.4《最终检验及不合格品控制流程》 DWB16.1《仓库管理规定》 DWB20.5《订单应急处理规定》 7 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 FWB14.1.1 FWB14.1.2 FWB14.1.3 FWB14.1.4 FWB14.1.5 8 附录 无 生产全检日报表 车间生产日报表 生产日报汇总表 制程合格率统计表 文件代码： DWB14.1 发布日期：2008-12-1 版本：B0 页码： 2/7 1 目的 对生产过程的各个环节进行控制，以保证生产计划能按质按量完成。 2 适用范围 适用于旺博科技有限公司生产过程控制。 3 定义 无 4 职责 4.1 PMC：生产计划的提供与跟进。 4.2 生产主管：统筹组织各生产计划的执行、控制和改善。 4.3 生产副主管：协助主管对各生产过程进行控制。 4.4 生产组长：生产执行过程的安排、控制以及生产状况汇报。 4.5 员工：按作业标准要求进行作业。 4.6 生产文员：生产各类数据的收集、整理、上报。 4.7 PIE部：作业标准的建立管控、异常的处理、工装夹治具、设备的管 理。 4.8 品质部：负责产品生产过程质量的控制。 4.9 工程部：负责提供相关技术性文件,如图纸、工艺流程等。 5 工作流程图及流程说明 5.1 工作流程图见第3页《生产过程控制流程图》。 5.2 流程说明见4-6页流程说明。 6 支持及引用文件 DWB11.2《生产计划管理流程》 DWB32.23《环安监测管理规定》 DWB31.1《人力资源规划流程》 DWB14.2《生产人员管理规定》 DWB14.3《生产设备管理规定》 归管部门 生产部 生产部 生产部 生产部 保存年限 一年 一年 一年 一年 一年 生产产能统计 生产部 5 工作流程图及流程说明 5.1工作流程图生产过程控制流程 文件代码： DWB14.1 发布日期：2008-12-1 版本：B0 页码： 3/7 生产过程控制流程图PMC开 始001发出生产计划结束生产主管PIE主管生产组长PIE002生产评估011持续改进003准备生产005生产控制009生产数据提报R1员工004进行生产006送 检008包装、入库QA007检 验检验是否良品R1NY文员 010数据统计 5.2流程说明 活动 活动名称 编号 001 发出生产计划 生产过程控制流程 文件代码： DWB14.1 发布日期：2008-12-1 版本：B0 页码：4/7 责任人 PMC 输入 / 要点说明 PMC发放《月生产计划》、《周生产计划》、《日生产计划》给生产部和PIE部 输出 / 作业指导文件 《生产计划管理流程》 《人力资源规划流程》 《生产人员管理规定》 《生产设备管理规定》 《生产工艺管理规定》 《生产物料管理规定》 《生产设备管理规定》 《生产工艺管理规定》 《生产环境管理规定》 002 生产评估 1.生产主管和PIE主管接收PMC下发的《月生产计划》、《周生产计划》、《日生产计划》，并安排文员将《日生产计划》内容传递给各组长、工程师。 2.生产主管依《月生产计划》、《周生产计划》组织组长评估各拉满足计划产能《月生产计划》 生产主管所需的人员是否已齐备，若不齐备则进行内部调整或申请人员招聘。 《周生产计划》 PIE主管 3.生产副主管依《生产日计划》组织组长进行当日生产计划安排工作。 《日生产计划》 4.生产主管统筹对新员工进行岗前培训和岗位技能培训工作。 5.PIE主管依《月生产计划》、《周生产计划》组织PIE部技术人员评估并准备生产所需之设备、治具、工具、生产工艺文件等。 1.组长安排物料员按《日生产计划》、《物料清单》准备生产所需的物料，并进行合理的管理。 2.组长按《日生产计划》，参照《标准工时》进行人员的准备。 《日生产计划》 3.到PIE部领取生产所需之设备、工装夹治具并确认其型号正确且状态良好。 4.依《标准工时》、《排拉表》进行拉线人员的排配，并将相应机型的各工位配备好作业指导书。 5.按《生产环境管理规定》控制产线环境。 / 003 准备生产 组长 / 004 进行生产 员工 / 1.员工检查所做工位作业指导书、工装夹治具、物料是否分配到位，如无则向生产组长要求领取。 2.员工按作业指导书要求进行生产作业及自检。 《产品标识及可3.生产过程中IPQC按《IPQC岗位作业流程》进行首件检验、物料稽查、制程追溯性管理规巡检，产线在首件检验合格后方可投入量产。 定》 4.对生产中的物料、半成品、成品及不良品等按《产品标识及可追溯性管理规《制程检验及不《生产全检定》进行标识。 合格品控制流日报表》 5.产线全检员将检查结果填写在《生产全检日报表》上，对于检验不合格品，程》 标识并予隔离区分；相关人员按《制程检验及不合格品控制流程》进行确认《生产物料管理和改善。 规定》 6.生产中检验出的不良物料和维修过程中的报废物料按《生产物料管理规定》《6S管理规定》 管理。 7.严格依《6S管理规定》要求进行生产作业。 生产过程控制流程 文件代码： DWB14.1 发布日期： 2008-12-1 版本：B0 页码： 5/7 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 005 生产控制 组长/PIE / 1.按《生产人员管理规定》管理生产线生产纪律。 2.确保员工严格依作业指导书作业，以防止不良产生。 3.确保员工按《生产设备管理规定》对生产设备进行日常维护和保养。 4.确保员工、物料员按《生产物料管理规定》进行物料搬运、退、换、借、报废，移交等作业。 5.按《生产工艺管理规定》对关键岗位进行识别、标识、监控、人员培训及资格认定。 6.按《环安监测管理规定》、《生产环境管理规定》和《6S管理规定》要求控《生产人员管理制车间环境及安全事项。 规定》 7.每小时确认《生产全检日报表》，并根据报表反映问题作好生产线改善。 《生产工艺管理8.生产出现异常时按《制程品质异常处理流程》进行处理。 规定》 9.每小时将产量记录于生产日看板上,如没达到产量须进行原因分析及改善。 《生产设备管理10．突发性事故应急措施管理 规定》 公司必须针对除不可预见的自然灾害外（如：地震、风暴、火灾等）之突《生产日报《生产物料管理规定》 发性事故（如：供应中断、劳动力紧缺、关键设备故障等）制定其突发性表》 《环安监测管理事故应急计划，以合理地保证在紧急情况下向顾客供应产品，突发性事故规定》 应急措施的具体工作由相关部门按《订单应急处理规定》进行作业。 《6s管理规定》 11．过程统计控制 《制程品质异常 A 公司必须保持（或超出）执行PPAP时批准的过程能力或性能，若客户处理流程》 《订单应急处理未规定时，CPK值应大于等于1.33，公司必须确保有效 实施控制计划规定》 和过程流程图（如：测量技术、抽样计划、接收准则等） B 过程中应用SPC在控制计划与有关文件中作出规定。 C 当过程/或产品的数据表明过程能力很高时，经顾客同意或必要时，品质部可根据公司的实际需要或顾客的要求修订控制计划。 D当过程能力不稳定或能力不足时，品质部必须根据控制计划对已在控制计划中标识且不稳定或能力不足的特性，初步拟定适当的反应计划；反应计划应包括控制过程输出和100%检验。 活动 编号 活动名称 责任人 输入 生产过程控制流程 要点说明 文件代码：DWB14.1 发布日期：2008-12-1 版本：B0 页码： 6/7 输出 作业指导文件 005 生产控制 组长/PIE / E 制造过程的统计过程控制之监视和测量的具体方法由品质部按《SPC作业流程》之规定进行作业。顾客可能要求较高或较低规定的过程能力或 性能要求时，工程部必须对相应的控制计划做出相应的注释（即：在APQP控制计划中产品/过程规范/公差栏中注明）。 备注：5.4.5条款适用于所有TS16949标准要求的汽车产品的过程能力统计，其他类产品，若客户有要求或必要时，也按此条款执行。 12．更改的过程控制 A当产品出现零件编号、制造场所、材料来源和生产过程等更改和变更时（包括由任何供应商引起的更改），工程部需按《产品质量策划管理规 定》、《生产件批准管理规定》之规定对其进行评估和确认，并规定其验 证和确认的活动，以确保与顾客要求相一致；同时将其状况通知顾客，并经顾客批准后方可进行。 B 当顾客要求时，公司应满足顾客附加的验证/标识要求，如对新产品的标识要求等。 1.包装作业员依《生产工艺流程》《作业指导书》将成品进行覆膜作业。 2.将产品标签上相关信息写好贴在装好产品的PE袋上，待一定数量后送检。 3.产品经送检合格后,依《生产工艺流程》《作业指导书》进行封口作业。 1.QA按《最终检验及不合格品控制流程》对送检的产品进行最终检验，并根据检验结果通知相关人员处理。 2.QA在检验后应对生产包装好的产品进行数量的检验。 《SPC作业流程》 006 送检 包装员 / / 《最终检验及不合格品控制流程》 《最终检验及不合格品控制流程》 007 检验 QA / / 008 包装、入库 员工 / 009 生产数据提报 组长 / 1.依《生产工艺流程》及相关出货资料进行包装,包装好后须检查： 《最终检验及不a.箱外标是否正确（如箱外标上订单号、物料号）； 合格品控制流《送检入库 b.逐个检查箱内产品型号、颜色、数量是否与箱外标一致； 程》 单》 2.包装检查完成后将其暂放于“成品待入库区”，然后开办《送检入库单》，送 《仓库管理规QA报检后入库。 定》 《车间生产1.组长依当天生产状况填写《车间生产日报表》，交主管审核后于次日上午9： 日报表》 30前交于文员。 / 《生产全检2.组长审核《生产全检日报表》，交主管核准后次日上午9:30前交于文员。 日报表》 生产过程控制流程 文件代码： DWB14.1 发布日期： 2008-12-1 版本：B0 页码： 7/7 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 010 数据统计 文员 1.文员依《车间生产日报表》、《生产全检日报表》每天制作《生产日报汇总表》 《车间生产日报《生产产能电子档，并以邮件形式发放生产主管、PIE部、品质部、工程部、PMC、副总 表》 统计表》 等相关人员。 《生产全检日报《制程合格2.每周依《生产日报汇总表》制作《生产产能统计表》、《制程合格率统计表》 表》 率统计表》 交由生产主管、PIE主管。 / 011 持续改进 《生产产能统计生产主管表》 生产主管、PIE主管依《生产产能统计表》《制程合格率统计表》状况，每周组《周会议记/PIE主管 《制程合格率统织相关工程师及管理人员针对各问题点进行对策改善，并予跟进持续改进。 录表》 计表》 /
