G 041-084 Q/HX G-2009 持 有 者 发放编号 发放日期 2009-7-29 XXXXXX集团汽车电子有限公司 编号 XXXQD-Q-S23 名称 内部供方管理程序 版号 2/A 修页次 订记录 修订次数 修 订 审 核 批 准 XXX XXX集团汽车电子有限公司 程 序 文 件 内部供方管理程序 XXXQD-Q-S23 共4页 第1页 第A版 第2次修改 1. 目的 确保本公司产品所采用的集团内部供方提供的零部件的质量满足顾客的要求。 2. 适用范围 适用于向本公司汽车类产品提供注塑件、配套端子等产品的集团内所属其他分子公司的管理。 3. 术语 3.1 内部供方：集团内向本公司提供批量零部件的各分子公司的各生产车间，如电工公司的注塑车间、电子元件的各生产车间等。 4. 职责 4.1采购部：是公司内部供方管理的职能部门，负责编制内部供方的过程审核计划并对其实施过程审核；负责量产阶段向内部供方反馈相关质量信息和发放纠正预防措施通知单并跟踪改进。 4.2品管部：对内部供方所提供的样品及报告进行管理和批准。 4.3项目责任部门（项目部/制造二部设计组）：负责检验文件、检验标准等文件的编制，负责向内部供方提供相关技术文件，负责对内部供方所提供的样品进行确认和会签；负责编制冲压、注塑工序的过程流程图、PFMEA等过程控制文件；负责试生产阶段向内部供方反馈相关质量信息和发放纠正预防措施通知单并跟踪改进。 4.4 物控部：负责下达内部供方的生产计划并跟踪其按时交付。 4.5 内部供方各车间：在生产汽车类产品时严格执行我公司提供的过程控制相关文件，做好相应记录。
XXX XXX集团汽车电子 有限公司 5工作程序和流程 序号 程 序 文 件 内部供方管理程序 XXXQD-Q-S23 共4页 第2页 第A版 第2次修改 流 程 工作说明 5.1.1 凡公司项目责任部门所要求开发的新产品新模具，均须经项目责任部门样件认可、品管部批准并在样件记录上签字确认后，才能合格生产。 5.1.2 凡公司所需要使用的所开发的老产品新模具，均须经品管部样件认可、品管部批准并在样件记录上签字确认后，才能合格生产，具体参见《模具开发管理作业指导书》。 5.2.1项目责任部门提出初始能力研究\\测量系统分析计划，如提到有内部供方相关的过程和测量系统，项目责任部门应将信息传递到相关公司的品管部，督促其按要求进行操作并记录，按要求向项目责任部门提交。 5.2.2项目责任部门负责根据项目输入编制本公司包括内部供方的控制计划和检验文件及检验卡片，并发放到内部供方。 5.2.3项目责任部门制定统一的产品检验标准、产品外观判定标准等，并负责向内部供方传递，并确保各供方品管能理解和实施。 5.2.4 项目责任部门应定期组织内部供方相关品管员的培训，确保各项质量标准的统一和有效实施。 责任部门 使用表单 内部供方样件确认 5.1 项目责任部门 《样件检验 报告》 品管部 5.2 内部供方过程控制策划 项目责任部门 5.3 内部供方过程控制 5.3 内部供方品管部根据我司项目责任部门下内部供方 发的相关文件严格执行过程控制。如生产过程中需要工程更改，内部供方可提出工程更改，项目责任部门批准后实施设计工程更改。 5.4 体系组制定过程/产品审核计划应包含内部体系组 供方的相关过程。品管部实施过程/产品审核 时包含内部供方的相关过程。 具体按《过程审核控制程序》、《产品审核控制程序》进行。 5.4 内部供方过程/产品审核
2
5.5 内部供方文件控制 A 5.5.1内部供方的文件管理统一由集团资料室发集团资料室 放、回收管理。 内部供方 5.5.2对我公司发放的文件，各供方均可提出更改要求，但必须由发放部门进行更改批准和重新发放，将更改过程受控。 XXX XXX集团汽车电子 有限公司 序号 流 程 程 序 文 件 内部供方管理程序 工作说明 5.6.1 各内部供方品管部对注塑件、冲压件进行成品检验，合格品交付。不合格品按各公司《不合格品控制程序》进行控制。 5.6.2 公司对内部供方所供应的产品不作来料检验，产品质量以各内部供方品管部所出具的合格证为准。电子五金生产的端子用于汽车电子直接发货的产品除外。 5.6.3 物控部对内部供方所供应产品的检验合格证确认后办理入库手续。 5.7.1 入库产品投入制造部生产线时，品管部现场检验人员对所采用的零部件质量进行巡检，如发现有产品质量问题时，品管部将质量信息以《质量异常通知单》的形式反馈给各内部供方品管部和采购部。 5.7.2 确定内部供方提供的零部件引起产品质量问题，相关内部供方品管部收到质量异常信息后立即分析原因和采取措施并以《质量异常通知单》形式回复我司品管部和采购部。 5.7.3 如因质量问题或其他异常情况导致物料急需，我司物控部应联络相关内部供方物控部，要求其按时提供合格物料。 5.7.4 如公司在内部审核、第二方或第三方审核时发现内部供方在体系上存在问题，由采购部发出纠正和预防措施通知单，并要求其按期回复。 XXXQD-Q-S23 共4页 第3页 第A版 第2次修改 使用表单 责任部门 内部供方 品管部 物控部 品管部 内部供方 物控部 采购部 A 5.6 产品验收管理 《质量异常通知单》 《纠正和预防措施通知单》 5.7 质量信息反馈 5.8 《质量异常通知单》和纠正预防措施实施完毕，采购部 由采购部进行实施效果验证。 实施效果的验证 5.8 《质量异常通知单》 《纠正和预防措施通知单》 5.9 月度质量评定 5.9 品管部每月根据内部供方各车间的产品在制品管部 造部生产线上的质量状况，进行月度质量统计， 统计月度质量异常率，提供给各内部供方品管部内部供方 制作优先减少计划。 XXX XXX集团汽车电子 有限公司 6.过程绩效指标 6.1 内部供方产品质量异常次数。 程 序 文 件 内部供方管理程序 统计频率 月 XXXQD-Q-S23 共4页 第4页 第A版 第2次修改 责任部门 各内部供方 7.相关支持性文件 文件编号 XXXQD-Q-C10 XXXQD-Q-C19 XXXQD-Q-S10 XXXQD-Q-M06 文件名称 《过程设计与开发程序》 《产品生产过程控制程序》 《供方开发和管理程序》 《过程审核控制程序》 8.质量记录 记录编号 XXXQD-QR-QA-004 XXXQD-QR-QA-026 XXXQD-QR-QA-027 XXXQD-QR-QA-082 记录名称 《质量异常通知单》 《纠正和预防措施通知单》 《样件检验报告》 《初始能力研究\\测量系统分析计划》 保存期限 15年 3年 15年 3年 保存地点 品管部 采购部 品管部 品管部
4
9.附件 无
XXX XXX集团汽车电子有限公司 版本 A A 2 修订 次数 1 程 序 文 件 内部供方管理程序 修改内容 XXXQD-Q-S23 修订记录页1 修订者 魏军舍 徐阿永 日期 2008/1/22 2009/7/27 1、 将4职责进行更改，原开发部和制造部工程科的职责改为项目部和制造二部设计组的职责，增加职责：“量产阶段负责向内部供方反馈相关质量信息和发放纠正预防措施通知单并跟踪改进”。 2、 将5.7.4/5.8中的品管部改为采购部。 3、 将5.2.1/5.2.2/5.2.3/5.2.4/5.3中的品管部改为项目责任部门。 1、 将4职责进行更改，原品管部的职责更改为“对内部供方所提供的样品及报告进行管理和批准”；采购部增加职责“负责量产阶段向内部供方反馈相关质量信息和发放纠正预防措施通知单并跟踪改进”；项目责任部门（项目部/制造二部设计组）增加职责“负责检验文件、检验标准等文件的编制”。 2、 将5.4中的品管部改为体系组 3、 在5.6.2中增加“电子五金生产的端子用于汽车电子直接发货的产品除外”。 4、 将8质量记录中的保存地点由品管部改为采购部。
6
