(WORD)-生产企业质量管理制度范本760 陕北矿业公司机关部门岗位廉洁风险与防控措施表
部门 风险 种类 思想 道德 风险 岗位 职潜 责 在 风廉险 洁业风 务 险 流程 风险 制度 机制 风险 外部 环境 风险 行政办公室 职务（岗位） 风险 等级 主任 廉洁风险主要 内容和表现形式 对、法规理论学习不够重视，信念不坚定，滋生贪腐思想。 廉洁风险 防控措施 三级 加强、法规理论的学习，提高个人思想道德素养。 利用职务之便，贿赂他人，借机敛财，收受好处，做出不公平的事情。 一级 廉洁自律，坚决杜绝此类现象发生。 不按业务流程操作，造成工作中的混乱现象，从中吃拿卡要。 二级 理顺和完善工作流程，提高工作质量，堵塞管理漏洞。 制度机制不健全，会造成工作落实不到位，钻制度的空子做出不廉洁行为。 二级 建立健全各项制度、明确接待等各项标准并严格执行。 加强党风廉政建设的学习，牢固树立防范意识廉洁自律。 三与外来客户接触得多，容易出现被笼络，容易被贿赂。 级 严格遵守相关规定，着重做到： 1.不利用职权和职务便利为本人或他人谋取不正当利益； 廉洁风2.不向与行使职权有关的单位或个人索要财物、报销费用； 险 3.不接受现金、有价证券、支付凭证和贵重物品； 防范承4. 加强理论知识和业务知识的学习，提高自身的职业道德，严谨自律，诺 不利于公司的事不做，不利于公司的话不说。 5.不出入歌舞厅、夜总会等高消费娱乐场所。 承诺人：岳建霖 1
(WORD)-生产企业质量管理制度范本760 审核人意见
陕北矿业公司机关部门岗位廉洁风险与防控措施表
部门 风险 种类 思想 道德 风险 岗位 职责 风险 业务 流程 风险 制度 机行政办公室 职务（岗位） 风险 等级 副主任 廉洁风险主要 内容和表现形式 放松世界观改造，思想信念动摇，滋生不健康的思想。 廉洁风险 防控措施 三级 加强、法规理论的学习，提高个人思想道德素养。 潜 在 廉洁风 险 利用职务之便，贿赂他人，借机敛财，收受好处，做出不公平的事情。 三级 认真领会党风廉政建设的重要性，坚决杜绝此类现象发生。 不按业务流程操作，会造成工作中的混乱现象，从中吃拿卡要。 三级 严格按照工作的流程执行，提高工作质量。 钻制度的空子做出不廉洁行为。 三级 严格执行各项制度。 2
(WORD)-生产企业质量管理制度范本760 制 风险 三外与外来客户接触的多，容易出现被部 笼络，容易被贿赂。 级 环境 风险 加强党风廉政建设的学习，牢固树立防范意识廉洁自律。 严格遵守相关规定，着重做到： 1.不利用职权和职务便利为本人或他人谋取不正当利益； 廉洁风2.不向与行使职权有关的单位或个人索要财物、报销费用； 险 3.不接受现金、有价证券、支付凭证和贵重物品； 防范承4. 加强理论知识和业务知识的学习，提高自身的职业道德，严谨自律，诺 不利于公司的事不做，不利于公司的话不说。 5.不出入歌舞厅、夜总会等高消费娱乐场所。 承诺人：张增阳 审核人意见
陕北矿业公司机关部门岗位廉洁风险与防控措施表
部门 风险 潜 种在 类 廉思洁风 想 道险 德 风险 行政办公室 职务（岗位） 风险 等级 车队负责人 廉洁风险主要 内容和表现形式 对、法规理论学习不够重视，滋生贪腐思想。 廉洁风险 防控措施 三级 加强、法规理论的学习，提高个人思想道德素养。 3
(WORD)-生产企业质量管理制度范本760 岗位 职责 风险 业务 流程 风险 制度 机制 风险 外部 环境 风险 在车辆油料消耗、维修、保养过程中虚增相关费用开支 谋取私利。 三级 严格费用预算制度和核销审核、审批监督程序。 不按业务流程操作，会造成工作中的混乱现象，从中吃拿卡要。 三级 严格按照工作的流程执行，提高工作质量。 制度机制不健全，会造成工作落实不到位，钻制度的空子做出不廉洁行为。 利用职务之便，公车私用。 级 三级 健全和完善各项制度，堵塞管理漏洞。 三加强廉洁从业教育。 严格遵守相关规定，着重做到： 1.不利用职权和职务便利为本人或他人谋取不正当利益； 廉洁风2.不向与行使职权有关的单位或个人索要财物、报销费用； 险 3.不接受现金、有价证券、支付凭证和贵重物品； 防范承4. 加强理论知识和业务知识的学习，提高自身的职业道德，严谨自律，诺 不利于公司的事不做，不利于公司的话不说。 承诺人：姚佳 审核人意见
面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山
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