附件1：
XX加油站风险管控信息台账（清单）
序号 1 辨识部位 加油机 风险描述 1. 加油机内部未进行静电接地； 2. 防爆接线盒内电缆接线口未封堵； 3. 加油机底部未填沙； 4. 使用非防爆电气设备设施或周边存在点火源； 5. 作业人员未按规定风险等级 一般 事故类型 火灾、触电 主要管控措施 1.制订了相关安全管理制度及岗位操作规程； 2.定期对从业人员进行培训教育； 3.加油岛周围设置防撞栏杆；加油机底部管线坑，进行填砂；责任部门 加油站 责任人 安全员 配戴劳动防护用品； 6. 未配备消防器材。 加油上设置拉断阀；管线法兰（小于5个螺栓）用铜片接地装置； 4.设加油油气回收系统； 5.加油机上设置导出静电、防雷接地装置； 6.加油机上油号标识； 7.加油区“警示标识”； 8.加油机电器设施等为防爆型；加油机内设流量计、流速控制系统等。 2 储油罐 1.法兰、管道等连接处未进行等电位跨接； 2.油罐、管道腐蚀、老化； 3.卸油口盖密封不严； 4.量油口未加锁、腐蚀严重； 一般 火灾、爆炸、中毒和窒息 1.岗位工作人员需经培训合格后上岗； 2.卸车处应设置静电接地报警仪，管道、法兰、液位仪胶管加油站 安全员 5.未张贴安全操作规程及职业危害告知牌； 6.使用非防爆电气设备设施或周边存在点火源； 7.作业人员未按规定配戴劳动防护用品； 8.未配备消防器材。 连接处、各卸油接口应进行等电位跨接； 3.各卸油接口扣盖应用绝缘胶垫密封，油罐及管道定期进行检维修，量油口加锁并定期检维修； 4.张贴安全操作规程、安全警示标识及职业危害告知牌； 5.作业场所禁止烟火、禁止打手机等； 6.防护用品穿戴齐全； 7.按规定配备灭火器、消防沙等消防器材。 3 罩棚 1. 钢结构腐蚀，易造成坍塌 2. 车辆撞击造成罩棚坍塌 低 坍塌、物体打击 1. 加强对罩棚的检查，钢结构损坏的及时修复 2. 罩棚立柱设加油站 加油员 置防撞钢梁 4 加油员 1. 违规使用手机，造成着火 2. 不按规定穿工作服，产生静电引发着火 3. 现场作业疏于观察，造成人身伤害 一般 车辆伤害、火灾 1． 教育员工遵守规章制度 2． 加油站入口处设置限速标识 3． 教育员工提高自我防范意识 5 加油作业 1.加油机内部未进行静电接地； 2.防爆接线盒内电缆接一般 火灾爆炸、触电 1.岗位工作人员需经培训合格后上岗； 加油站 安全员 加油站 安全员 线口未封堵； 3.加油机底部未填沙； 4.使用非防爆电气设备设施或周边存在点火源； 5.作业人员未按规定配戴劳动防护用品； 6.未配备消防器材。 2.加油机内防爆电盒、泵、加油机身等所有部件进行静电跨接，所有接地线接到一个接地体上； 3.防爆接线盒内电缆接线口用绝缘胶泥进行封堵； 4.加油机底部进行填沙； 5.张贴安全操作规程及安全警示标识； 6.作业场所禁止烟火、禁止打手机等； 7.劳动防护用品穿戴齐全； 8.按规定配备灭火器和灭火毯等消防器材。 6 营业室 1.电气线路裸露未加套管 2.未张贴安全警示标识 低风险 火灾、触电 1.电气线路加套管 2.张贴安全警示加油站 加油员 3.未配备消防器材 标识 3.按规定配备灭火器等消防器材 7 发电机、配电室 1.电工未经培训合格持证上岗 2.未张贴用电安全工作规程 3.未实施电工作业操作票； 4.电工安全工具未进行检验 5.变配电装置超负荷运行，电气线路绝缘老一般风险 火灾、触电 1.电工需经培训合格后持证上岗 2.严格执行《配电室安全操作规程》及《电业安全工作规程》； 3.运行、检修实施电工作业操作票，检维修作业应挂警示牌 加油站 安全员 化、破损 4.电工安全工具定期进行检验； 5.定期对变配电装置及电气线路进行检维修 8 卸油作业 1.未落实《油罐车卸油安全技术操作规程》； 2.送油车辆，人员不符合进站要求； 3.卸油过程中发生泄漏； 4.卸油前未稳油15分钟； 一般 火灾爆炸、车辆伤害 1.落实《油罐车卸油安全技术操作规程》； 2.落实送油车辆进入罐区前检查规定； 3.卸油前对卸油阀门、软管、接加油站 安全员 5.人体静电消除仪、静电接地报警仪失效或接地不良，静电接地报警仪连接点距车辆卸油口不足1.5米； 6.雷电天气进行卸油作业； 7.卸油作业过程中维修车辆； 8.卸油作业现场无人监护。 头等进行检查测试； 4.卸油时，使用自动连锁装置，使受油罐对应加油机停止加油作业。汽油卸油时，先连接油气回收管道，全站停止加油作业； 5.卸油完毕，油罐车静置5分钟，油罐稳油30分钟； 6.油罐区安装卸油一加油自助连锁停机装置、紧急切断阀、人体静电消除仪、车辆静电导除器，各部件状态良好； 7.卸油作业使用车辆防滑楔拖车，现场实行两人监护，使用发现问题立即停止作业，及时处置； 8.雷电天气禁止卸油作业； 9.发生突发事件，立即启动相应应急预案。 9 检维修作业 1.日常未落实检维修作业管理规定，委外大修未制定单项作业、维修方案和安全措施； 2.使用非防爆工具； 一般风险 火灾、爆炸、触电、高处坠落、车辆伤害 1.落实《设施安全管理规定》； 2.维修区禁止明火作业、禁止吸烟、禁止接打电加油站 安全员 3.维修现场明火作业、吸烟、接打手机； 4.带电作业； 5.恶劣天气进行登高作业； 6.维修区域未采取隔离措施； 7.维修人员劳动防护不符合要求。 话； 3.维修作业先停电，再验电，悬挂警示告知牌，专人监护，使用防爆工具； 4.大风、雨雾等恶劣天气禁止登高作业； 5.对维修区域进行隔离； 6.维修人员劳动防护用品穿戴符合要求； 7.发生突发事件，立即启动相应的应急预案。 10 清罐作业 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致汽油、油气泄露，遇明火或静电发火花生火灾、爆炸事故 一般 火灾、爆炸、中毒、车辆伤害 1.建立消防管理制度和清罐操作规程； 2.确认清罐时有人监护； 3.设置灭火器、灭火毯等消防器材，清罐人员穿戴防静电工作加油站 安全员 服； 4.清罐作业前进行油气检测，确保油气浓度不超标； 5.清罐作业时的工具均为不产生火花的工具。 11 卸油口 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致汽油、油气泄露，遇明火或静电火花发生火灾、爆炸事故 一般 火灾、爆炸、中毒 1.卸油口与周围建筑物要保持足够的安全距离，靠近卸油扣得地方严禁火种、火 源； 2.卸油口盖应密封胶垫，保证密封良好，卸油口应定期检查、检修、以确保其有效使用； 3.卸油口应串联并与接地扁体连接，消除静电。 12 通气管 由于人员监护、防护不当、设备缺陷或外力因素等导致汽油、油气泄低风险 火灾 1.储罐通气管与周围建筑要保持足够的安全距加油站 加油员 露，遇明火或静电火花发生火灾、爆炸事故 离。靠近通气管的地方严禁火种、火源； 2.通气管口应安装阻火器。阻火器应定期检查、检修，以确保其有限。 备注1：风险等级为重大、较大、一般和低风险
备注2：事故类型为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它
爆炸、中毒和窒息、其它伤害
备注3：凡构成重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。 备注4：辨识部位划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能、易于管理、范围清晰”的原则。
附件2：
XX加油站隐患排查清单
序号 排查的风险部位 1 加油机 1. 制订了相关安全管理制度及岗位操作规程； 2.定期对从业人员进行培训教育； 3.加油岛周围设置防撞栏杆；加油机底部管线坑，进行填砂；加油上设置拉断阀；管线法兰（小于5个螺栓）用铜1.加油机静电接地损坏，产生静电引发着火 2.发生泄漏等紧急情况无法现场紧急停机 3.加油联锁失灵造成油品泄漏 加油站 加油员 安全科 张XX 2018.7.18 风险管控措施 风险失控表现 失职部门 失职人员 隐患排查责任部门 排查责任人 排查时间 片接地装置； 4.设加油油气回收系统； 5.加油机上设置导出静电、防雷接地装置； 6.加油机上油号标识； 2 储油罐 1.岗位工作人员需经培训合格后上岗； 2.卸车处应设置静电接地报警仪，管道、法兰、液位仪胶管连接处、各卸油接口应进行等电位跨接； 3.各卸油接口扣盖应用绝缘胶1.油罐泄漏，造成火灾 2.动火造成油罐着火爆炸 3.清罐作业造成着火、人员中毒窒息 加油站 加油员 安全科 张XX 2018.7.18 垫密封，油罐及管道定期进行检维修，量油口加锁并定期检维修； 4.张贴安全操作规程、安全警示标识及职业危害告知牌； 5.作业场所禁止烟火、禁止打手机等； 6.防护用品穿戴齐全； 7.按规定配备灭火器、消防沙等消防器材。 3 罩棚 1.加强对罩棚的检查，钢结构损坏的及时修复 2.罩棚立柱设置防撞钢梁 罩棚坍塌 加油站 加油员 安全科 张XX 2018.7.18 4 加油员 1.教育员工遵守规章制度 2.加油站入口处设置限速标识 3.教育员工提高自我防范意识 1． 加油过程中引发火灾 2． 被车辆撞击 加油站 加油员 安全科 张XX 2018.7.18 5 加油作业 1.岗位工作人员需经培训合格后上岗； 2.加油机内防爆电盒、泵、加油机身等所有部件进行静电跨接，所有接地线接到一个接地体上； 3.防爆接线盒内电缆接线口用绝缘胶泥进行封堵； 4.加油机底部进行填沙； 1.加油过程引发火灾 2.加错油品 3.被车辆撞击 加油站 加油员 安全科 张XX 2018.7.18 5.张贴安全操作规程及安全警示标识； 6.作业场所禁止烟火、禁止打手机等； 7.劳动防护用品穿戴齐全； 8.按规定配备灭火器和灭火毯等消防器材。 6 营业室 1.电气线路加套管 2.张贴安全警示标识 3.按规定配备灭火器等消防器材 7 发电机、配1.电工需经培训合格后持证上岗 1.触电 2.引发电气火灾 加油站 加油员 安全科 张XX 2018.7.18 1.人员触电 2.引发电气火灾 加油站 加油员 安全科 张XX 2018.7.18 电室 2.严格执行《配电室安全操作规程》及《电业安全工作规程》； 3.运行、检修实施电工作业操作票，检维修作业应挂警示牌 4.电工安全工具定期进行检验； 5.定期对变配电装置及电气线路进行检维修 3、油品泄漏着火 8 卸油作业 1.落实《油罐车卸油安全技术操作规程》； 2.落实送油车辆进入罐区前检查规定； 1.引发火灾 2.油品泄漏 3.卸错油品 加油站 加油员 安全科 张XX 2018.7.18 3.卸油前对卸油阀门、软管、接头等进行检查测试； 4.卸油时，使用自动连锁装置，使受油罐对应加油机停止加油作业。汽油卸油时，先连接油气回收管道，全站停止加油作业； 5.卸油完毕，油罐车静置5分钟，油罐稳油30分钟； 6.油罐区安装卸油一加油自助连锁停机装置、紧急切断阀、人体静电消除仪、车辆静电导除器，各部件状态良好； 7.卸油作业使用车辆防滑楔拖车，现场实行两人监护，使用发现问题立即停止作业，及时处置； 8.雷电天气禁止卸油作业； 9.发生突发事件，立即启动相应应急预案。 9 检修作业 1.落实《设施安全管理规定》； 2.维修区禁止明火作业、禁止吸烟、禁止接打电话； 3.维修作业先停电，再验电，悬挂警示告知牌，专人监护，1.触电 2.引发火灾爆炸 加油站 加油员 安全科 张XX 2018.7.18 使用防爆工具； 4.大风、雨雾等恶劣天气禁止登高作业； 5.对维修区域进行隔离； 6.维修人员劳动防护用品穿戴符合要求； 7.发生突发事件，立即启动相应的应急预案。 10 清罐作业 1.建立消防管理制度和清罐操作规程； 2.确认清罐时有人监护； 3.设置灭火器、灭火毯等消防器材，清罐人员穿戴防静电工1.人员中毒窒息 2.触电 3．引发火灾爆炸 加油站 加油员 安全科 张XX 2018.7.18 作服； 4.清罐作业前进行油气检测，确保油气浓度不超标； 5.清罐作业时的工具均为不产生火花的工具。 11 卸油口 1.卸油口与周围建筑物要保持足够的安全距离，靠近卸油扣得地方严禁火种、火源； 2.卸油口盖应密封胶垫，保证密封良好，卸油口应定期检查、检修、以确保其有效使用； 3.卸油口应串联并与接地扁体1.引发火灾爆炸 加油站 加油员 安全科 张XX 2018.7.18 连接，消除静电。 12 通气管 1.储罐通气管与周围建筑要保持足够的安全距离。靠近通气管的地方严禁火种、火源； 2.通气管口应安装阻火器。阻火器应定期检查、检修，以确保其有限。 1.引发火灾爆炸 加油站 加油员 安全科 张XX 2018.7.18 附件2：
XX加油站隐患治理信息台账
序号 1 2 3
备注1：隐患等级分为一般隐患和重大隐患
备注2：责任部门为负责隐患治理的部门，包括基层单位 备注3：责任人为具体负责隐患治理的人员。
隐患名称 隐患等级 治理措施 完成时限 复查结果 责任部门 责任人 XX加油站风险分布图
油罐 发电机 配电室 油罐 营业厅 加油机 加油机 加油机 加油机 XX加油站风险点告知卡
风险点名称 风险点编号 风险等级 加油机 主要危险因素1. 储油罐泄漏，遇明火发生着火 001 概述 较大风险 安全标志 1.加油机电气控制系统完好 2.储油罐动火作业，违反相关规定造成着火爆炸 主要风险控制2.紧急停机系统定期检查确保完好 措施 3.定期检查测试加油跳连锁性能 责任单位 责任人 主要事故类型 火灾、爆炸 1、立即切断电源，疏散周边人群，对事故现场实施隔离 应急处置措施 和警戒； 2、采取初期火灾扑救措施，对受伤人员进行及时抢救，联系电话 并拨打120、110电话求救； 3、现场发现事故人员立即根据加油站制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向加油站相关管理人员进行事故报告。
XX加油站风险点告知卡
风险点名称 风险点编号 风险等级 储油罐 1. 储油罐泄漏，遇明火发生着火 002 重大风险 主要危险因素2.储油罐动火作业，违反相关规定造成着火爆炸 概述 3.清罐作业，内部空间未处理合格，易造成着火、人员中毒和窒息 安全标志 主要风险控制1. 定期对储油罐进行检验检测 措施 2．动火作业，严格执行相关规定 3.受限空间作业，必须进行通风、置换，检测合格，办理《进入受限空间作业许可证》 责任单位 主要事故类型 火灾、触电、中毒和窒息 1.如出现人员中毒窒息严禁盲目施救，救援人员带好隔离式防护面罩进行救援 2.立即切断电源，疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 责任人 应急处置措施 3、采取初期火灾扑救措施，对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 4、现场发现事故人员立即根据加油站制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向加油站相关管理人员进行事故报告。 联系电话 XX加油站风险点告知卡
风险点名称 风险点编号 风险等级 罩棚 1. 钢结构腐蚀，易造成坍塌 003 一般风险 安全标志 主要危险因素概述 2.车辆撞击造成罩棚坍塌 主要风险控制1加强对罩棚的检查，钢结构损坏的及时修复 措施 2.罩棚立柱设置防撞钢梁 责任单位 主要事故类型 坍塌、物体打击 1.立即切断电源，疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警责任人 戒； 应急处置措施 联系电话 2.对被压人员进行施救救，对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 3.现场发现事故人员立即根据加油站制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向加油站相关管理人员进行事故报告。
