文件编号：Q/DK-C-10-2008-00
大连小松雄连机械制造有限公司
库房管理制度
编制：
批准： 2008年1月
文件编号：Q/DK-C-10-2008-00
库房管理制度
1 总 则：
库房是企业生产活动的一个重要环节，库房管理员必须抓好物资的验收、入库、保管、出库发放工作，做好清点、盘点，做到帐、物、卡一致。
库房管理员认真进行入库、出库签收及登记《库房管理台帐》，来料清单、出库票要求一式三联，第一联作为存根，第二联交办理入库、出库人员，第三联库房管理员留用。 2 验收入库：
2.1 物品要有品管科出具的合格证明后才能办理入库，没有检验或不合格的物品不准入库。
2.2外购件到货后，库房管理员必须亲自对到货进行清点，仔细核对实物的数量、规格等无误后在《来料清单》上签字，然后转交品管科进行检验，品管科将检验后的结果附在《交货清单》上，并签字确认之后返回管理科，库房管理员凭经业务科长签字批准后的《交货清单》办理入库。 3 储存保管：
3.1 库房的位置要根据公司的需求及厂房、设施条件统筹规划。
3.2 库房的布局及摆放要区域明确、成行成列、过目见数、检点发货方便，安全可靠、利于防护和保养，并且做到按种类规格定货、定点、定架，同类物品要考虑先进先出，还要考虑物品的性质及物品的体积、包装情况等排列存放。
3.3 所有入库、出库物品要做到及时登记《库房管理台帐》、并做好摆放、标识。总成物资一律不准拆件零发，所有物资一律不准擅自借出，特殊情况需经部门领导允许。 3.4 物品入库后应妥善保管，预防发生磕碰、划伤、变质和丢失，库房物资如有呆废或损坏，库房管理员应及时向部门领导报告，协助分析原因、查明责任，未经批准一律不准擅自处理，更不准投入生产。
3.5 每月底作帐面清点，报部门统筹；每一年作库存盘点，报部门备查。 4 出库发放：
4.1 发放的原则是：先进先出、节约用量、专项专用、按规定发放。对贪图方便、违反发放规定造成的物资失效、霉变、大料小用、优料劣用、专材它用、差错等损失，库房管理员要负工作失职之责和经济责任。
4.2 必须凭经主管部门科长签字批准后的出库票办理出库。出库时，库房管理员必须亲自与办理出库人员履行签收手续，在出库票上签字，并当面点交清楚、防止差错出现。
5 库房管理的注意事项：
5.1 入库、出库时，相关票据填写要求不许有错误，亦不许作任何改动。入库、出库时认真办理签收手续，应认识到签收是责任的转移，记帐时字迹要清晰，做到日清月结，力争减少错误。
5.2 库房内应经常保持清洁，并随时注意通风状况。库房内严禁烟火，易燃易爆品不得带入库房。若需要在库房内烧焊时，应申请批准后进行。
5.3 禁止非库房人员进入库房，经批准进入库房搬运的人员，在完毕后亦不得在库房内逗留。
5.4 库房管理员在下班离岗前，应巡视库房电源、水源是否关闭，门窗是否上锁，另外库房管理员应会使用消防器材及懂得必要的防火知识。
5.5 库房管理员调动工作时，必须办理交接手续。交接手续一式三份，交接双方、存档各一份。
5.6涂料库管理员经培训上岗，熟练掌握危险化学品防护及应急处理知识，对库房报警通风装置经常检查。 6 质量记录： 6.1 交货清单 6.2 出库票 6.3 库房管理台帐
