企业风险辨识管控工作检查表

被检查单位： 检查日期：

序号检查项目港口企业是否制定安全生产风险辨识评估工作方案并成立安全生产风险评估组，评估组成员应包括生产经营单位负责人或安全管理部门负责人和相关业务部门负责人、2名以上相关专业领域具有一定从业经历的专业技术人员。落实情况备注12是否建立风险辨识管控规章制度（包括风险管控机构设置、各岗位风险管控责任、风险监控预警、风险警示告知、风险降低、教育培训、档案管理、风险控制等内容。是否制定风险管控教育和培训计划并落实（若年度安全培训教育计划包含该内容也可）。是否制定风险管控相关经费使用计划并落实（若年度安全费用台帐中包括该项目也可）。是否根据《港口安全生产风险辨识管控指南》中规定的风险辨识程序和评估方法（LCD法）开展辨识评估，明确风险等级。是否根据辨识评估结果制定风险管控措施，明确责任部门、责任人员，并将风险管控措施填入港口安全生产风险辨识管控信息表。34567是否汇总本单位所有港口安全生产风险辨识管控信息表，形成港口安全生产风险辨识管控手册，并绘制“红橙黄蓝”四色港口安全生产风险分布图。是否将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方式告知本单位从业人员和进入风险工作区域的外来人员，指导、督促做好安全防范。对于辨识出的重大风险，是否落实如下管控措施：1.对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于1次，并单独建档；2.重大风险应单独编制专项应急措施；3.重大风险确定后按年度组织专业技术人员对风险管控措施进行评估改进，年度评估报告应在次年1个月内通过交通运输安全生产风险管理系统向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门报送。是否对进入重大风险影响区域的本单位从业人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。是否将本单位重大风险有关信息通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记，构成重大危险源的是否向属地综合安全生产监督管理部门备案。是否每 年开展不少于1次的全面辨识，并更新港口安全生产风险辨识管控信息表。10111213检查人员：