员⼯出差外派⼯作管理制度
出差与外派⼯作管理制度⼀、出差管理(⼀)适⽤范围
适⽤于总公司、各分公司员⼯因公出差⼈员。(⼆)出差定义
1.因处理公务或参加培训须离开⼯作所在地⼀⽇（含）以上，视为出差。出差可分为国内出差及国外出差两种。2.国内出差分为：
1)短途出差：因公赴⼯作所在地近邻，时间在1⽇内返回的出差。2)短期出差：因公赴国内地区，时间在3⽇内的出差。3)长期出差：因公赴国内地区，时间在15⽇以内的出差。
3.国外出差需要提前⼀个⽉单独申报，⼀律由董事长进⾏个别审批。(三)出差管理要求
1.出差要有预见性，要进⾏有计划的安排，且经过审核⼯作的流程。员⼯出差前，应提前填写《出差申请单》。出差期限由直接主管视⼯作需要，事先予以核定。
2.出差需预⽀差旅费者，应在《出差申请单》上填写差旅费⽤概算。并向财务部门办理预⽀⼿续。未提前办理出差审批⼿续者，财务部可拒绝为其办理差旅费预⽀⼿续。3.未经批准的出差⼈员，不予报销差旅费，按旷⼯处理。
4.出差⼈员应及时认真完成公司安排的出差任务，遇到问题应主动与公司以电话、传真、电⼦邮件等⽅式联系。
5.出差途中因患病、遇不可抗⼒或⼯作实际，需要延长出差时间、临时变更出差⽬的地时，必须向直接领导报告，经批准后⽅可执⾏，并及时将结果告知办公室备案。
6.员⼯应于出差返回公司后的五个⼯作⽇内填写《差旅费报销单》，并⾄办公室领回《出差申请单》作为销差报销的附件，根据财务报销流程进⾏报销或结清差旅暂借款。
7.逾期不办理销差⼿续以及不补全出差单据者，财务部有权对员⼯进⾏催告，催告后七个⼯作⽇仍未补正，可先⾃员⼯个⼈薪资中扣除预⽀款，该次出差费⽤可不予报销。
8.出差⼈员有对其出差⼯作做详细报告的责任，且出差期间不得从事与⼯作⽆关的商业⾏为。9.出差⼈员有对⽀出费⽤索取凭证（指有效等票据）的义务。(四)出差审核
1.⼀般员⼯出差由直接部门负责⼈核准，报总经理核准。2.部门负责⼈出差⼀律由总经理核准，报董事长备案。(五)交通⼯具标准及报销规定
1.出差的交通⼯具：短途（8⼩时以内）以利⽤⽕车、汽车为原则，长途（8⼩时以上）公司允许乘坐飞机；特殊情况需经总经理批准。
2.以⽕车为交通⼯具的，原则上以硬座（动车、⾼铁为⼆等座）为标准；若需在车上过夜的，可选择硬卧。特殊情况需超标的，应向总经理请⽰，未经批准的超标部分由个⼈⾃理。
3.以飞机为交通⼯具的，报销标准为经济舱。特殊情况需超标的，应向总经理请⽰，未经批准的超标部分由个⼈⾃理。
4.乘坐长途汽车的实报实销。
5.搭乘公司交通⼯具者，不予报销交通费。
6.订票费、建设费、燃油附加等附加费⽤实报实销。因公或特殊原因发⽣的退票费由公司承担，因个⼈原因造成退票的，损失由个⼈承担。
(六)出差⽣活补助、住宿、市内交通费⽤标准及报销规定
1.员⼯出差的住宿费、⽣活补助、市内交通费每⼈每天按公司规定的标准执⾏，详见《出差/外派标准⼀览表》。
2.出差期间住宿标准与⽣活补助标准可根据实际情况统筹使⽤，报销总额不得超过标准总额。
3.2⼈以上⼈员⾄同⼀地点出差的，原则上同性别2⼈同住⼀间。同住的住宿报销标准为⼀⼈报销标准，不可多⼈重复报销。
4.在任何情况下，宾馆客房内的收费项⽬均不得报销。
5.短途(当天往返)出差⼈员，除按实报销往返、市内交通费外，不再享受出差补贴标准。
6.在出差过程中产⽣市内交通费的，在填制《差旅费报销单》时，需要提供真实有效的交通，并且在背⾯注明往返地点和事由。
7.遇特殊情况，经办⼈须报部门主管、副总经理，经总经理同意后⽅可执⾏。(七)出差费⽤的审核流程
1.员⼯在办理完出差审批⼿续后，须将《出差申请表》交⾄综合办公室，作为考勤依据。如因不及时提交⽽引起的考勤缺失，则由员⼯本⼈承担。
2.员⼯在报销出差相关费⽤时，应先凭《出差申请表》、《差旅费报销单》、有效票据⾄综合办公室，由综合办公室负责根据《出差管理制度》进⾏费⽤审核、签字。
3.员⼯凭经过审核的《差旅费报销单》按照公司财务报销流程，履⾏报销⼿续。财务部出纳对《差旅费
报销单》的程序性、票据真伪进⾏复核,⽆误后⽅可报销相关费⽤。如发现报销员⼯的⼿续不完备，可以要求其完成⼿续再⾏报销。
4.差旅费据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。(⼋)出差期间，如双休⽇或法定节假⽇，员⼯滞留常驻地以外地区，不视为加班。⼆、外派管理(⼀)适⽤范围
适⽤于总公司、各分公司员⼯因⼯作需要派驻在外地从事⽇常⼯作的⼈员。(⼆)外派分类
按照时间长短，可以分为长期外派、短期外派。
长期外派：因⼯作需要，到外地门店⼯作⼀个⽉以上者；短期外派：因⼯作需要，到外地门店⼯作不超过⼀个⽉者。
(三)外派管理要求
1.全⾯完成公司交办的外派任务和⼯作指标；2.维护公司总部的整体利益和公司形象；3.严格遵守外派协议规定的各项要求；4.遵守职业道德，保守公司机密；
5.不能以公司的名义开展任何与完成约定的⼯作任务⽆关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。(四)外派⼈员福利待遇和报销规定
1.外派⼈员的基本⼯资和福利待遇按原所在岗位执⾏；2.外派⼈员的交通报销标准按出差相关标准报销；
3.外派⼈员住宿优先考虑在⼯作地址周边租房，但须向直接部门负责⼈报批，并经总经理核准；4.如因⼯作周期短或⽆法在周边租到房屋，则按出差标准住宿；5.外派⼈员⽣活补助参照《出差/外派标准⼀览表》。(五)外派审核
1.⼀般员⼯外派由直接部门负责⼈批准，报总经理核准。2.部门负责⼈出差⼀律由总经理核准，报董事长备案。(六)交通⼯具标准及报销规定
外派的交通⼯具标准及报销规定同“出差”标准(七)外派费⽤的审核流程外派费⽤的审核流程同“出差”标准
(⼋)外派⼯作期间，如双休⽇或法定节假⽇，员⼯滞留常驻地以外地区，不视为加班。三、出差、外派的⼯作报告
1.出差期间应严格遵守公司各项管理规定，每天应以出差⽇志的形式通过邮件向直接领导汇报⼯作进展情况和遇到的问题，并抄送总经理和董事长。
2.出差⼈员应于返回⼆天内向直接领导提交出差总结报告（包括⾏程、⼯作及费⽤⽀出情况等内容），并抄送总经理和董事长。《出差总结报告》格式参见附表2。
3.外派⼯作⼈员，应以⼯作周报的形式通过邮件向直接领导汇报每周⼯作进展情况和遇到的问题，并抄送总经理和董事长。
4.出差和外派⼯作期间涉及向公司客户赠送礼品的，需要在出差前办理礼品领⽤登记，并在出差结束后提交出差总结报告的同时另附表，罗列礼品使⽤明细（包括时间、送礼对象、礼品名称、数量等要素）。四、责任处理
有以下⾏为出差、外派费⽤不予报销，且情节严重者处予通报批评：1.未执⾏出差审批流程；
2.未执⾏《出差申请表》中的⾏程、路线、时间的出差计划，且更改⾏程、变更路线时未呈报直接领导、未经直接领导批准。
3.未及时汇报⼯作，导致延误⼯作任务，甚⾄⽆法完成任务的。
4.未按时呈报出差⽇志、出差总结报告、外派⼯作周报的，给予警告，并罚款100元。五、附则
1.本制度为综合办公室起草，经公司领导核定、批准后发布施⾏，综合办公室负有解释权，修改时亦同。2.本制度如有未尽事宜由综合办公室负责修订。综合办公室
2013年9⽉17⽇附表1公司员⼯出差申请表
写出差申请表者视为旷⼯处理，不予报销出差费⽤，特殊情况须报董事长审批。附表2
●2⼈同⾏住宿费⽤按1⼈报销。附表3
⽇期：×⽉×⽇
