危险源辨识评价及控制一览表

序 号 1 2 3 险源辨识评价及控制一览表

涉及部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 GS/R-021 第1页 共20页 活动/产品/服务 砖墙砌筑 油漆、喷浆、裱糊 幕墙工程 危险源 脚手架没有进行检查就使用 使用临时移动照明灯，未检查漏电保护器装置 高空作业未系安全带 无责任目标考核规定 考核办法未落实或落实不好 安全措施不全面 4 安全管理 交底针对性不强 交底不全面 无定期安全检查 检查出事故隐患整改不按”三定”要求 5 6 文明施工 灭火器材配置不合理 无消防水源或不能满足消防要求 电线老化、乱拉乱接 拉接点不坚固 立杆、大横杆、小横杆间距超标 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求 脚手架搭设前无交底 消防 7 落地式外脚手架 脚手架搭设完毕未办理验收手续 施工层以下不设水平封闭 脚手架无施工方案 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未按规定审批 施工方案无针对性 危险源辨识评价及控制一览表 序 号 风险等级 5 5 5 5 5 5 5 GS/R-021 第2页 共20页 活动/产品/服务 危险源 外架内侧悬空时内立杆不进行封闭 涉及部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 控制措施 专项方案 专项方案 7 落地式外脚手架 外架立杆基础不实、不符合方案要求 脚手架材质不符要求 卸料平台支撑系统与脚手架连接 脚手板铺设不严、不牢 脚手板材质不符要求 8 悬挑式脚手架 有探头板 脚手架荷载超过规定 施工荷载堆放不均匀 5 5 专项方案 专项方案 专项方案 专项方案 专项方案 专项方案 专项方案 脚手架无施工方案、设计计算或未经上级审批 悬挑梁安装不符合设计要求 立杆底部固定不牢 脚手架搭设不符合方案要求 脚手架搭设后无验收 杆件直径、型钢规格及材质不符要求 安全带系挂不符合要求 “四口”无防护措施 防护措施不符合要求 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 5 5 5 4 5 5 5 5 5 文件 施工专项方案 施工专项方案 施工专项方案 专项方案 专项方案 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 9 “三宝”“四口” 电梯井内未按每隔二层（不大于10米）设一道水平网 通道口无防护棚 防护棚防护不严密 5 5 5 5 5 10 11 12 施工用电 其它 配电箱内多路配电无标记 设计缺陷（无安全设计） 塔吊作业 塔吊高度超过规定不安装附墙装置 5 专项方案 危险源辨识评价及控制一览表 序 号 7 风险等级 5 5 5 5 5 5 5 GS/R-021 第2页 共20页 活动/产品/服务 危险源 外架内侧悬空时内立杆不进行封闭 外架立杆基础不实、不符合方案要求 脚手架材质不符要求 卸料平台支撑系统与脚手架连接 脚手板铺设不严、不牢 脚手板材质不符要求 有探头板 脚手架荷载超过规定 施工荷载堆放不均匀 脚手架无施工方案、设计计算或未经上级审批 悬挑梁安装不符合设计要求 立杆底部固定不牢 脚手架搭设不符合方案要求 脚手架搭设后无验收 杆件直径、型钢规格及材质不符要求 安全带系挂不符合要求 “四口”无防护措施 防护措施不符合要求 涉及部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 控制措施 专项方案 专项方案 落地式外脚手架 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 专项方案 专项方案 专项方案 专项方案 专项方案 专项方案 专项方案 文件 施工专项方案 施工专项方案 施工专项方案 8 悬挑式脚手架 专项方案 专项方案 文件 文件 文件 9 “三宝”“四口” 10 11 12 施工用电 其它 电梯井内未按每隔二层（不大于10米）设一道水平网 通道口无防护棚 防护棚防护不严密 配电箱内多路配电无标记 设计缺陷（无安全设计） 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 5 5 5 5 5 文件 文件 文件 文件 文件 塔吊作业 13 登高作业 塔吊高度超过规定不安装附墙装置 作业时抛掷物料 未穿防滑鞋 未戴安全帽 未系安全带 酒后登高作业 5 5 5 5 5 5 专项方案 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 危险源辨识评价及控制一览表 GS/R-021 第3页 共20页 序 号 1 2 活动/产品/服务 基坑（槽）人工挖土施工 基坑机械化挖土施工 危险源 吊斗下面站人 挖掘机行走和和自卸汽车卸土时，上面有架空线路 各机电设备（如钻孔机、水泵）未实现一机涉及部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 风险等级 4 控制措施 操作规程 4 操作规程 3 降水 一闸 各机电设备（如钻孔机、水泵）未接地、接零和安装漏电保护器 4 文件 4 文件 4 5 6 7 8 9 重锤夯实 / 强夯施工 打桩工程 砖墙砌筑 模板安装与拆除 模板安装与拆除 钢筋绑扎 起重司机无操作证 没有严格执行安全操作规程 砌筑时随意拆改和移动脚手架 作业人员未系好安全带 钢模板拆除及安装无防雷击措施 在焊机周围放置易燃物品 高空安装未系好安全带未戴好安全帽 浇筑无板框架结构的梁或圈梁时，无可靠的4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 文件 操作规程 文件 操作规程 专项方案 操作规程 操作规程 文件 文件 文件 文件 操作规程 文件 10 混凝土浇筑 脚手架 楼面上预留洞口未设盖板或围栏 11 12 13 预制柱安装 屋盖结构安装 多层民用装配式墙板结构安装 起重机与吊装作业区的架空线路距离小于2.5米 高空作业人员未经身体检查合格 电气设备和电动工具没有良好绝缘 楼板上的预留洞口未设盖板或围栏 14 15 屋面找平层工程 屋面沥青油毡卷材防水工程 龙门架、电梯门口未设围栏 龙门架、电梯门口未设围栏 项目部 项目部 4 4 文件 文件 危险源辨识评价及控制一览表 序 号 15 16 17 风险等级 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 GS/R-021 第4页 共20页 活动/产品/服务 屋面沥青油毡卷材防水工程 地面与楼面工程 门窗安装工程 危险源 在塑料上进行电、气焊作业未做好防火措施 使用电动机具未设漏电保护器 在现场操作区吸烟 操作时未系好安全带 未检查脚手架搭设是否牢固 3米以上作业，未绑防护栏、挡脚板 作业时在高处扔杂物 操作时工具乱放 涂料前未检查脚手架、马凳和跳板是否搭设牢固 涉及部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 控制措施 操作规程 文件 文件 操作规程 文件 文件 操作规程 操作规程 文件 操作规程 文件 操作规程 文件 文件 操作规程 操作规程 文件 施工专项方案 施工专项方案 施工专项方案 18 抹灰工程 19 饰面砖、饰面板工程 同时作业时，下层操作人员没有戴好安全帽 贮存油漆的库房没有防火措施 在有焊接作业下边施涂油漆工作 20 21 22 幕墙工程 幕墙工程 消防 电动工具未绝缘电压试验 结构施工层下方未架设防护网，离地面3米处，未搭设6米的安全网 宿舍违章用电、用火 现场违章用电用火 易燃物清理不及时 外架无扫地杆 23 落地式外脚手架 不按规定设置剪刀撑 脚手板不满铺 危险源辨识评价及控制一览表

GS/R-021 第5页 共20页 序 号 活动/产品/服务 危险源 脚手板材质不符合要求 涉及部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 风险等级 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 控制措施 施工专项方案 施工专项方案 施工专项方案 施工专项方案 施工专项方案 施工专项方案 23 落地式外脚手架 脚手板有探头板 架体上下无通道 架体不按规定与建筑物结构拉结 24 悬挑式脚手架 立杆间距超过标准 大横杆间距超过标准 外电与建筑物之间距离小于安全距离又无防护措施 专用保护零线与工作零线不符合要求 配电不符合“三级配电三级保护”要求 开关箱无漏电保护器或漏保器失灵 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 操作规程 操作规程 文件 文件 文件 文件 25 施工用电 漏电保护装置参数不匹配 违反“一机一闸一漏一箱” 电箱下引出线混乱 电箱无门、无锁、无防雨措施 电线老化、破皮未包扎 非电工私拉乱接电线 用其他金属丝代替熔丝 力矩器不灵敏 26 塔吊 限位器不灵敏 路基不坚实、不平整、无排水措施 接地、接零不符合要求 危险源辨识评价及控制一览表 序 号 27 活动/产品/服务 起重吊装 GS/R-021 第6页 共20页 危险源 起重吊装作业无方案 其他物件堆放高度不符合规定 大型构件堆放无稳定措施 涉及部门 项目部 项目部 项目部 风险等级 4 4 4 控制措施 文件 文件 文件 气瓶间距小于5米，距明火小于10米又无隔28 气瓶 离措施 气瓶无防震圈和防护帽 食堂饮食不卫生 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 4 4 4 4 4 4 4 4 文件 文件 文件 文件 文件 29 其它 施工方法不当 危险告示 使用铁登、马登未设牢固 操作规程 操作规程 操作规程 30 登高作业 患有疾病的人登高作业 登高作业时嘻戏精神不集中 危险源辨识评价及控制一览表 序 号 1 风险等级 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GS/R-021

第7页 共20页 活动/产品/服务 基坑（槽）人工挖土施工 危险源 未按规定放坡 吊运土方时未检查起吊工具、绳索 道路不平整、坚实 涉及部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 控制措施 施工专项方案 操作规程 施工专项方案 操作规程 操作规程 操作规程 2 基坑机械化挖土施工 回填是时，推土机铲刀超出坡沿 挖掘机间距小于10米 挖掘机回转达半径内站人 危险地段未设明显警标志和标志牌 打夯机操作人员未戴胶皮手套 在坡道上停车 深基坑支护上部无安全护栏和危险标志 安装支撑时未戴安全帽 高空作业未挂安全带 操作人员攀登支护（撑）上下 现场作业人员未戴安全帽 高边坡未佩安全带 文件 操作规程 操作规程 3 土方回填 文件 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 4 基坑（槽）支护 5 水泥土 / 钢比网水泥砂浆护坡 在临时性脚手板上抹护坡时，同一垂直线上同时站人操作 降水 已成孔尚未下井点前，井孔未用盖板封严 各机电设备（如钻孔机、水泵）检修时未切断电源 灰土工程 粉化石灰和石灰过筛时未戴口罩、风镜、手套、套袖等防护用品 打夯机操作人员未戴胶皮手套 重锤夯实 / 强夯施工 钢丝绳磨损/断股 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 3 3 3 3 3 3 操作规程 文件 文件 操作规程 操作规程 操作规程 6 7 8 危险源辨识评价及控制一览表 GS/R-021 第8页 共20页 序 号 活动/产品/服务 危险源 未对起重设备、所用索具卡环等进行全面检查，未试吊、试夯就进行夯实/强夯施工 涉及部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 风险等级 3 3 3 3 3 3 控制措施 操作规程 检查 操作规程 操作规程 操作规程 施工专项方案 施工专项方案 8 重锤夯实 / 强夯施工 桅杆不平稳、地面有沉陷、底部未垫木板 臂杆和夯锤下15米内站人 操作人员未戴安全帽 夯锤猛升猛降 安放不平稳 9 打桩工程 在已成的孔尚未填夯灰前，未加板 施工前没有做好地质勘察调查工作 潜水泵无安全保险装置 开关箱无漏电装置 停机时未拉断电闸 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 地下连续墙施工 文件 文件 文件 文件 操作规程 文件 文件 文件 操作规程 操作规程 操作规程 施工专项方案 11 地下防水施工 操作人员未穿胶鞋、戴绝缘手套 振动器无防漏电装置并挂在钢筋上 使用钢模板无导电措施，无接地线 楼层防护栏杆随意拆除 12 砖墙砌筑 砍砖时把砖头打向架外 清水墙时站在墙上勾缝或墙顶上走 吊臂工作范围内有人 13 模板安装与拆除 安装柱模时未将柱模与主筋拉结 高处作业未搭设脚手架 项目部 3 施工专项方案 危险源辨识评价及控制一览表 序 号 活动/产品/服务 风险等级 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GS/R-021 第9页 共20页 危险源 安装柱模时未将柱模与主筋拉结 高处作业未搭设脚手架 涉及部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 控制措施 施工专项方案 施工专项方案 施工专项方案 施工专项方案 文件 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 文件 文件 文件 文件 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 13 模板安装与拆除 拆外边梁和圈梁时无安全措施 脚手架与模板及支柱连接在一起 机械设备无绝缘接地漏电保护开关 停止工作时未断开电源 钢筋冷拉时场地两端站人或在冷拉的钢筋上行走 安装悬空结构钢筋时站在模板上或支撑上安装 电缆线直接挂在钢筋上 起吊或安装钢筋时和附近的高压线路或电源靠的太近 雷雨天时仍然操作和站人 氧气瓶、乙炔瓶漏气，瓶上沾油 14 钢筋绑扎 15 钢筋焊接 将点燃的焊炬随意卧放在模板或挂在钢筋上 高空作业未设护身栏杆 停机未拉断电闸 浇筑挑檐、阳台、雨篷时，外部未设安全网16 混凝土浇筑 或安全栏杆 布料杆其端头到高压线之间的最小安全距离小于8米 操作人员未戴好安全帽，高空作业未穿防滑鞋，系安全带 17 预制柱安装 工具未用绳子扎好或放入工具包内 起吊柱时起重机升降吊钩不平稳 超负荷吊装和带负荷长距离行走 危险源辨识评价及控制一览表 GS/R-021 第10页 共20页 序 活动/产品/服危险源 涉及部门 风险等控制措施 号 17 务 预制柱安装 吊装过程中在安全范围内行走 吊装开始前未进行检查及维修 吊装人员未戴安全帽 高空作业未系安全带、穿防滑鞋、带工具袋 级 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 文件 操作规程 文件 文件 文件 操作规程 文件 文件 文件 文件 操作规程 文件 操作规程 文件 文件 18 屋盖结构安装 起吊柱时起重机升降吊钩不平稳 屋盖工作区内有非工作人员进入 操作人员站在被吊装、运输的重物上指挥 夜间安装时未有足够的照明 风力在六级以上时进行吊装作业 19 多层民用装配式墙板结构安装 进入二层以上吊装未搭设安全网 操作人员在临时固定的板上操作 没有女儿墙的屋面外脚手架未高出屋面、未20 屋面找平层工程 设栏杆 六级以上大风和雨、雪天作业 没有女儿墙的屋面外脚手架未高出屋面、未21 屋面保温层工程 设栏杆 六级以上大风和雨、雪天作业 熬制、铺设沥青的操作人员，未穿工作服、戴安全帽、口罩、手套 22 屋面沥青油毡卷材防水工程 熬制沥青离火源和建筑物10米以上 沥青锅附近堆放易燃易爆品 没有女儿墙的屋面外脚手架未高出屋面、未设栏杆 六级以上大风和雨、雪天作业 危险源辨识评价及控制一览表 序 号 23 活动/产品/服务 细石砼屋面防水工程 GS/R-021 第11页 共20页 危险源 铺板出现探头板 屋面四周未设防护栏杆，挂安全网 雨天、雪天及刮五级以上大风时仍然作业 操作人员未穿工作服、戴好防护镜等劳动防护用品 涉及部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 风险等级 3 3 3 3 3 3 3 控制措施 文件 文件 文件 操作规程 文件 操作规程 文件 24 防腐工程 有害气体、粉尘超过标准 施工人员站在下风操作 施工作业区使用明火 各种材料未分别堆放 涂料操作人员未佩戴防护品 清理基土时直接向外抛掷杂物 磨石机操作人员未穿高统胶靴，戴绝缘胶皮地面与楼面工程 手套 砂轮切割时，身体未侧立 木工机械加工未设安全防护装置 梯子缺档、放置过陡 两人同时站在一个梯子上作业 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 文件 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 文件 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 文件 操作规程 文件 操作规程 操作规程 25 26 门窗安装工程 进入现场未好安全帽 上下传递工具物件时抛掷 未经常检查电器工具是否漏电 把安全带挂在窗撑上 跳板部分腐朽和有探头板 27 抹灰工程 作业时搭设飞跳板 脚手架上堆放太多材料 危险源辨识评价及控制一览表

序 号 28 29 风险等级 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GS/R-021 第12页 共20页 活动/产品/服务 饰面砖、饰面板工程 饰板安装工程 危险源 跳板部分腐朽和有探头板 作业时搭设飞跳板 操作时工具乱放 施工现场使用明火或有高温 安装人员未穿工作皮鞋 穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋操作 集中在架子上操作人员过多 涉及部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 控制措施 文件 操作规程 操作规程 文件 操作规程 操作规程 文件 操作规程 操作规程 操作规程 文件 操作规程 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 30 油漆、喷浆、裱糊 所用工具随处放置 施涂时操作人员未戴好防护口罩 涂刷含铅颜料的涂料未戴口罩 施工机具使用前未进行试验 进入现场未戴安全帽 未制定工种安全技术操作规程 未按规定配备安全员 管理人员责任制不考核 安全措施无针对性 无书面安全技术交底 安全检查无记录 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成 新工人未进行三级安全教育 无具体安全教育内容 施工管理人员未按规定进行年度培训 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格 未建立班前安全活动制度 31 幕墙工程 32 安全管理 危险源辨识评价及控制一览表 序 号 32 活动/产品/服务 安全管理 GS/R-021 第13页 共20页 危险源 班前活动无记录 交底未履行签字手续 特种作业无证上岗 工地四周不设固定围挡 围挡不坚固 进出现场无大门 易燃易爆材料不分类堆放 在建工程兼作住宿 涉及部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 风险等级 3 3 3 3 3 3 3 3 控制措施 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 33 文明施工 34 消防 宿舍周围环境不安全 无动火审批和动火监护 无急救措施和急救器材 乙炔氧气遇明火 油漆遇明火 松香水遇明火 木工车间遇明火 一级动火 二级动火 三级动火 现场吸游烟 易燃物清理不及时 外架无扫地杆 脚手架外侧未设密目式安全网 脚手板施工层不设1.2米高防护栏杆和挡脚板 小横杆设置不当 钢管立杆采用搭接的 卸料平台未经计算 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 落地式外脚手架 文件 文件 文件 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 文件 文件 文件 操作规程 操作规程 施工专项方案 施工专项方案 施工专项方案 施工专项方案 施工专项方案 施工专项方案 危险源辨识评价及控制一览表 序 号 35 活动/产品/服务 落地式外脚手架 GS/R-021 第14页 共20页 危险源 卸料平台搭设不符要求 卸料平台无限载牌 施工方案无针对性 外挑件与建筑物连接不牢固 36 悬挑式脚手架 无交底记录 施工层外侧未设置1.2米高防护栏杆和18厘米高的踢脚板 脚手架外侧不挂密目式安全网或网距不严密 作业层下无平网或其他措施防护 防护不严密 安全网规格、材质不符合要求 37 “三宝”“四口” 悬空作业未系安全带 安全带不符合标准 防护措施不符合要求、封闭不严密 工作接地与重复接地不符合要求 38 施工用电 电箱内无隔离开关 潮湿环境作业漏保器参数过大或不灵敏 闸刀损坏、闸具不符合要求 涉及部门项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部照明专用回路无漏电保护 灯具金属外壳未作保护接零2.4米未使用安全电压供电 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎 手持照明灯未使用36V及以下电源 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求 架体搭设质量不符 不按规定设置缆风绳 项目部项目部项目部项目部项目部39 物料提升机（龙门架、井字架） 项目部项目部危险源辨识评价及控制一览表

序 号 活动/产品/服务 危险源 缆风绳不使用钢丝绳 连墙杆连接不牢固 钢丝绳无过路保护 钢丝绳拖地 卸料平台两侧无防护杆或防护不严 平台无防护门或不起作用 吊篮无安全门 违章乘坐吊笼上下 吊篮提升使用单根钢丝绳 井架无验收记录和责任人签字 架体安装拆除无施工方案 架体基础不符合要求 架体垂直偏差超过规定 架体与吊篮间隙超过规定 井字架开口处未加固 卷筒钢丝绳缠绕不整齐 卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置 滑轮与钢丝绳不匹配 卷扬机无操作棚 吊笼安全装置未经试验或不灵敏 门连锁装置不起作用 GS/R-021 第15页 共20页 涉及部门项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部39 物料提升机（龙门架、井字架） 项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部40 外用电梯 每层卸料无防护门 有防护门不使用 卸料台口搭设不符合要求 项目部项目部项目部项目部项目部危险源辨识评价及控制一览表

序 号 40 活动/产品/服务 外用电梯 GS/R-021 第16页 共20页 危险源 司机无证上岗作业 不按规定交接或无交接记录 超过规定承载人数无控制措施 涉及部门 项目部 项目部 项目部 风险等级 3 3 3 控制措施 文件 文件 文件 超过规定重无控制措施 未制定安装与拆除方案 拆装队伍没有取得资格证书 架体垂直度超过说明书规定 架体与建筑结构附着不符合要求 架体附着装置与脚手架连接 无联络信号 信号不准确 电气安装不符合要求 电气控制无漏电保护装置 在避雷保护范围外无避雷装置 避雷装置不符合要求 无超高、变幅、行走限位 无力矩器 吊钩无保险装置 卷扬机滚筒无保险装置 41 塔吊 塔吊高度超过规定不安装附墙装置 附墙装置安装不符合说明书要求 无夹轨钳 有夹轨钳不用 未制定安装拆卸方案 塔机安拆违章作业，造成机械倒塌 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 操作规程 危险源辨识评价及控制一览表 序 号 活动/产品/服务 风险等级 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GS/R-021 第17页 共20页 危险源 起重物件捆扎不紧或散装物料装的太满 道钉与接头螺栓数量不足 轨距偏差超过规定 轨道无极限位置阻挡器 高塔基础不符合设计要求 41 塔吊 行走塔吊无卷线器或失灵 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护 防护措施不符合要求 道轨无接地、接零 两台以上塔吊作业无防碰撞措施 防碰撞措施不可靠 安装完毕无验收记录或责任人签字 作业方案未经批准或针对性不强 起重机无超高和力矩器 42 起重吊装 吊钩无保险装置 超重机未取得准用证 起重机安装后未经验收 涉及部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 控制措施 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 起重扒杆无设计计算书或未经审批 扒杆组装不符合要求 起重机安拆违章作业造成机械倒塌伤人 起重钢丝绳磨损、断丝超标 缆风绳安全系数小于3.5倍 地锚埋设不符合要求 吊点不符合规定位置 索具使用不合理、绳径倍数不够 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 3 3 3 3 3 3 3 3 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 危险源辨识评价及控制一览表

序 号 活动/产品/服务 风险等级 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 GS/R-021 第18页 共20页 危险源 非本机型司机操作 指挥无证上岗 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求 每次作业前未经试吊检验 结构吊装未设置防坠落措施 作业人员不系安全带或安全带无牢固悬挂点 42 起重吊装 人员上下无专用爬梯、斜道 起重吊装人员作业无可靠立足点 作业点临边防护不符合规定 作业平台脚手板不满铺 楼板堆放超过1.6米高度 起重吊装作业无警戒标志 起重工、电焊工无安全操作证上岗 机械施工违反操作规程 机械带病运行 无护手安全装置 43 施工机具 传动部位无防护罩 未做保护接零、无漏电保护器 无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护 I类手持电动工具无保护接零 44 手持电动工具 使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品 钢筋冷拉作业区及对焊作业无防护措施 传动部位无防护 电焊机安装后无验收合格手续 涉及部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 控制措施 操作规程 操作规程 操作规程 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 操作规程 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 操作规程 文件 文件 文件 45 46 钢筋机械 电焊机 危险源辨识评价及控制一览表

号 活动/产品/服危险源 涉及部门 风险等控制措施 GS/R-021 第19页 共20页 务 未做保护接零、无漏电保护器 46 电焊机 一次线长度超过规定或不穿管保护 焊把线接头超过3处或绝缘老化 电焊机无防雨罩 搅拌机安装后无验收合格手续 47 搅拌机 未做保护接零、无漏电保护器 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求 传动部位无防护罩 48 气瓶 各种气瓶无标准色标 乙炔瓶使用或存放时平放 翻斗车未取得准用证 49 翻斗车 翻斗车不灵敏 无证司机驾驶 行车载人或违章行车 50 潜水泵 未做保护接零、无漏电保护器 保护装置不灵敏、使用不合理 电线无插座、插头 宿舍使用大功率用电器具 施工噪声 设计单位资质 51 其它 监理单位资质 分包单位资质 施工原材料不合格 结构养护不当 有毒有害物质标识 级 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 操作规程 文件 文件 操作规程 操作规程 文件 文件 操作规程 操作规程 文件 文件 文件 文件 文件 文件 文件 危险源辨识评价及控制一览表

序 号 51 GS/R-021 第20页 共20页 活动/产品/服务 其它 危险源 防水防腐作业不按规定使用空气呼吸机 高空抛物 酒后驾驶车辆 涉及部门 项目部 项目部 项目部 风险等级 3 3 3 控制措施 文件 操作规程 操作规程 编制部门： 编制人： 审批人： 日期：2004.4.5

注：1、控制措施中都包含检查、培训二项措施。

2、控制措施中的“文件”指公司制定的一体化管理体系文件、规章制度。

浙江歌山建设集团有限公司 危险源辨识、评价及控制表

编制人： 审核人： 批准人：

浙江歌山建设集团有限公司

二00四年四月五日

危险源辨识评价及控制一览表

GS/R-021 第 1 页 共 3 页

序号 活动/产品/服务 1 2 去项目部检查 去项目部检查 危险源 未遵守现场安全规程 进入现场未戴安全帽 涉及部门 分公司各部门 分公司各部门 优先等级 4 3 控制措施 文件 文件 3 4 5 6 7 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 日常办公 无专项施工方案 未制定各种安全规程 无责任目标考核规定 施工组织设计中无安全措施 用电设备下班后电源没及时关 分公司各部门 分公司各部门 分公司各部门 分公司各部门 分公司各部门 4 3 3 3 3 文件 文件 文件 文件 文件 编制部门：西安分公司 编制人： 黄伟明 审批人： 日期：2004.04.05

危险源辨识评价及控制一览表

GS/R-021 第 2 页 共 3 页

序号 活动/产品/服务 安全管理 安全管理 危险源 施工组织设计未经审批 无书面技术交底 涉及部门 分公司各部门 分公司各部门 优先等级 3 3 控制措施 文件 文件 8 9 10 11 12 13 14 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 无定期安全检查 事故隐患不按三定整改 无安全教育制度 变换工种未经教育 分公司各部门 分公司各部门 分公司各部门 分公司各部门 3 3 3 3 3 文件 文件 文件 文件 文件 施工管理人员未按规定进行年度培训 分公司各部门 编制部门：西安分公司 编制人：黄伟明 审批人： 日期：2004.04.05

危险源辨识评价及控制一览表

GS/R-021 第 3 页 共 3 页

序号 活动/产品/服务 15 16 安全管理 安全管理 危险源 未制定安全管理目标 未落实安全生产责任制 涉及部门 分公司各部门 分公司各部门 优先等级 2 2 控制措施 文件 文件 17 18 19 安全管理 日常办公 日常办公 特种作业人员无上岗证 潜在触电 潜在火灾 分公司各部门 分公司各部门 分公司各部门 3 2 2 文件 文件 文件 应急预案 编制部门：西安分公司 编制人：黄伟明 审批人： 日期：2004.04.05