XXX有限公司 服务过程控制程序 文件编号 文件版本 生效日期 页 码 QP-08 A/0 2019-2-20 1/3 修订记录 修订日期 修订内容 页次 版本 核 准 审 核 制 定 受控文件章
XXX有限公司 服务过程控制程序 文件编号 文件版本 生效日期 页 码 QP-08 A/0 2019-2-20 2/3 一：目的
本程序规定了公司项目服务过程的控制方法，以保证与质量有关的各类活动是否明确规定，记录得到指定人员的监控。
二：范围
本文件适用于所有类型的项目服务控制过程。
三：职责与权限
3.1销售部：负责组织客户合同评审，将客户合同信息传达到公司各相关部门。
3.2研发部：负责服务方案、并按照服务方案进行服务、程序控制、设备保养、设备管理、填写各项
必要的服务过程记录.
3.3综合管理部：负责根据合同物料核算及请购，供应商产品、货物异常处理。
四：生产作业流程：
流程 流程说明 责任人 输出记录 1、 研发部负责制订服务流程,并编制控制计划。 2、 销售部负责制订销售流程，并编制销售计划。 4.1 过程策划 3、综合管理部负责准备原料及服务和销售过程中所需的辅助材料。 4、研发部负责依照服务资料、作业指导书、操作规范、检验标准等要求, 组织足够的资源,安排技术服务，必要时合理排定《服务计划》。 4.2 服务准备 1、销售和服务前,应确保销售和服务使用的各种控制文件到位齐全，确认在各分项服务的技术资料是最新版本的受控文件。并跟催物料是否能及时供应。 1、根据销售和服务排程及技术要求,配置适当的设备、检验测量设4.3 设备保养 备、必要时制定相应的作业指导书,研发部对设备进行维护和保养,保持设备的完好性,将各项检查记录于《设备保养记录表》中。 研发部 设备保养记录表 研发部 / 研发部 综合管理部 服务记录 4.4 过程监控 1、项目销售和服务时按研发部的技术资料进行验收，结果记录于各类检验报表中，销售和服务过程中的不合格按照《不合格品控制程序》进行处理。 研发部 各类服务过程监控记录 XXX有限公司 服务过程控制程序 文件编号 文件版本 生效日期 页 码 QP-08 A/0 2019-2-20 3/3 1、过程检验状态标识可采用： 4.5 状态标识 A.产品或物料 状态标识法:可分为‘合格’‘不合格’二种。 B.标识内容：名称、规格型号、批号、服务日期等。 C.其它标识方法: 可分为‘标签标识’‘状态标识’‘定位存放标识’等. 4.6 技术总结 1、研发部对当天所销售和服务的品质状况、效率等信息进行汇总分析，不合格及时处理，已完成的合同进行核算，总结成功和失败的经验。 研发部 各类设计过程监控记录 研发部 各类标识 五：生产相关记录：
5.1销售记录
5.2服务日志 5.3设备保养记录
六：相关文件：
6.1不合格控制程序
