危险源识别与风险评估制度

1、目的

识别公司生产活动、产品及服务过程中产生的危险源，并对危险源进行相应的风险评价，确定一般危险源或重大危险源；为策划职业健康安全风险的控制目标和控制措施提供依据。 2、适用范围

本程序适用于公司内的活动、产品及服务过程中相关危险源的识别，风险评价及控制。 3、定义

3.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

3.2风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.3危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.4健康损害：可确定的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。 4、职责

4.1各部门负责本部门危险源辨识和风险评价。 4.2环安组：负责危险源辨识和风险评价的汇总。 4.3总监负责重大危险源及控制措施的审批。

4.4各部门负责本部门危险源和职业健康安全风险的控制。 5、工作流程图

无

6、工伤程序 6.1危险源的识别

6.1.1各部门根据本部门的活动、产品及服务过程，分析其中对安全及人体健康产生影响的危险源，填写《危险源识别与风险评估表》经部门经理审核后，报环安组。

6.1.2 环安组对各部门上报的《危险源识别与风险评估表》进行汇总。汇总原则如下：

a. 对员工及相关方有极小影响的可以除去；

b. 管理方法，危害影响相似的危险源可以合并，汇总后形成整个公司的《危险源识别与风险评估表》，报总监批准。

6.1.3在法律法规要求有变化，公司业务过程、工作环境发生变化，工艺流程更新，原材料代替及相关要求的情况下，各部门应按及时进行新的危险源辨识与汇总。

6.1.4 环安组每年应组织一次全公司范围的危险源辨识与更新。 6.1.5 对于每项活动，其危险源的识别应包括： a. 水平面上滑倒和跌倒； b. 人从高处跌落； c. 器具材料从高处滑落； d. 不充足的净空高度；

e. 与工具和材料手工处理相关的危害；

f. 来自装置和机械与组装、试车、运行、维修改造、维修和折旧有关的危害。

g. 机动车辆危害，包括现场运输和道路行驶 h. 火灾和爆炸危害； i. 对员工的暴力行为；

j. 不能吸入、吸收或摄取的物资。 k. 可能损害视力的物品和试剂； l. 有害能量（电、辐射、噪声、振动）。

m. 频繁重复性作业所易引起的与工作有关的肢体损害。 n. 不适当的热环境； o. 作业环境照度；

p. 光滑、不平整的地面及表面；

q. 不适当或无防护的护栏及扶手，楼梯及台阶； r. 进入受限空间；

s. 人为因素危害（如员工失误等）。 6.2《危险源识别与风险评估表》的填写：

6.2.1作业场所中可能造成人员伤害或健康损害的根源或状态，就是危险源；危险源的确定是一个不断发展的过程，该过程也包括明确法律法规要求和公司自身业务发展，工艺更新，原材料替换及相关方面的影响。 6.2.2危险源的辨识可以从以下几个方面考虑： a. 人的因素 b. 物的因素 c. 环境因素 d. 管理因素

6.2.3作业/流程/活动是指产生危险源的过程及原因。

6.2.4确定危险源应考虑常规及非常规活动，工作场所设施（包括其他承包方设施及所有进入工作场所人员所面临的危害和风险。 6.3职业健康安全风险评价

6.3.1环安组组织评价人员，依据以下5各方面对《危险源识别与风险评估表》中列出的危险源进行评价： a. 危害大小；

b. 法律、法规和其它要求； c. 监测数据

d. 相关统计及历史数据 e. 其它相关资料。

6.3.2职业健康安全风险评价注意点：

a. 评价的标准要固定，定义清楚，不因人而异； b. 不同类的风险的重要性评分要有区别； c. 已存在的安全控制措施在评价时应假设没有。 6.3.3作业条件危险性评价法

这是一种简单易行的评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。它是用系统风险率有关的三种因素指标值之乘积D，来评价系统人员伤亡风险大小的；这三种因素是L-发生事故的可能性大小;E-人体暴露在这种危险环境中的频繁程度;C-一旦发生事故会造成的损伤后果。 即：D＝LEC

D值大，说明系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或

减少人体暴露与危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失直到调整到允许范围内。 6.3.4环安组组织各部门对《危险源识别与风险评估表》中列出的危险源进行评分，登记在《危险源识别与风险评估表》中。《LEC评价标准》见附录。 6.3.5重大危险源的确定

6.3.5.1《危险源识别与风险评估表》中违反安全管理法律法规及相关标准的危险源，直接作为重大危险源。

6.3.5.2 确定D值大于70分的为重大危险源，小于70分的为一般危险源。 5.3.5.3 确定的重大危险源，记录于《重大危险源控制策划表》。 6.4重大危险源的控制

6.4.1 对负责重大危险源控制的人员进行适当的培训。

6.4.2 对识别出来的重大危险源应明确相应的控制方法，并登录在《危险源识别与风险评估表》中。

6.4.3 对于高风险的项目，需制定改善措施，进行整改。对评价出的重大危险源制定相应的目标、控制程序或应急预案进行管理，控制要求如下：

风险级别 控制措施 应急控制 D＞161（不可接受、重一定要制定EHS目标和EHS管理方案、运行对于潜在的大风险） 控制文件 紧急情况，应视情况制定EHS目标和EHS管理方案、必应制定应急71—160（中度风险） 须制定运行控制文件 准备和响应可视情况制定运行控制文件，如通知、注意控制程序按＜70（可接受风险） 事项、标牌等控制， 具体控制方法可根据程序进行管控制方法的有效性和难易程度加以选择 理 6.4.4 当产品、工艺、服务项目、设备、设施发生变化时，应重新进行危险源辨识，并重新进行职业健康安全风险评价、更新重大危险源。 7、支持文件

7.1 《中华人民共和全生产法》 8、相关表单

8.1《危险源识别与风险评估表》××-EHS-029-01 9、附录 LEC评价标准

暴露与危险环境的频繁程度分数值 事故发生的可能性（L） 分数值 （E） 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 完全可以预料 10 相当可能 6 可能，但是不经常 3 可能性小，完全意外 2 很不可能，可以设想 1 极不可能 0.5 实际不可能 D值 ＞320 161—320 71—160 21—70 危险程度 极其危害，不能继续作业 高度危险，需要立即整改 显著危害，需要整改 非常罕见地暴露 每年几次暴露 每月一次暴露 一次，或偶然暴露 每天工作时间暴露 连续暴露 分数值 事故发生产生的后果（C） 100 40 15 7 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 严重，重伤 3 1

重大，致残 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 ＜20 一般危险，需要接受 稍有危险，可以接受