财务审计整改报告
2018年10月对我校018年1月1日-2018年7月31日的财务记账情况进行了审计，在审计结束后出具了相应的财务审计报告。根据审计结果，结合我校实际情况，特作以下整改：
一、进一步完善财务规章制度，从根本上保证财务工作的规范性。
二、统一思想，高度重视。对存在的问题进行认真分析，查出根源及时纠正。
三、针对问题，逐条进行整改。
1、针对学校工作人员、事务未刷公务卡直接用现金支付问题，已经按照相关要求补全了相关合理合法性的证明资料。并要求相关人员在今后的财务支付过程中严格按照财务规定执行，杜绝此类问题的发生。
2、针对办公用品、电脑耗材、体育用品、卫生用具采购、展板条幅制作、日常维修等管理问题，我校已经按照要求制定相应的年度、学期及月度采购计划，确定并执行公开透明的询价议标程序。办事前申请、审批、验收、发放原始记录。严禁一人经办采购事项的全过程。
3、针对会议记录不规范现象，已经要求学校领导提高认识，改变思想。会议记录是决策程序、决策过程、以及职责的反映，不能敷衍了事。我校计划在今后的工作中，建立财务方面专门的会议纪要，将事情详细记录，提高对会议记录的重视工作。
四、对会计凭证内容不完善的进行完善，加强了财务会计档案管理。
五、完善了审批手续，规范票据开具，明确和统一发放单据的样式和签字要求，严格按照规范程序来操作。
通过此次审计整改落实，保证学校财务工作及相关制度更加健全，财务管理工作更加规范，管理人员的思想觉悟和专业水平得到了进一步的提高。在今后的工作中，我校将按照上级部门的文件精神和财务要求，努力把学校财务方面的各项工作做得更实、更好、更规范。
