酒店安全生产各类表格-2

安全会议记录（各部门及办公室）

主 题 会议地点 会议时间 参会人员 会议内容： 记录人： 会议主持人 备注： 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

安全管理人员统计台账（办公室）

序号 姓名 所在岗位 性别 学历 职称 证书类型 证书编号 发证日期 复审日期 备注 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

安全经费投入台帐（账务部）

使用部门及经办编号 人 项目名称 投入金额 使用时间 相关票据 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

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（办公室）工伤事故台账

姓名 性别 工种 文化 程度 事故时间 事故地点 事故类别 伤亡部位 工伤认定情况 经济损失 （万元） 事故发生原因 备注 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

工伤事故伤害报告表（办公室）

单位名称 单位性质 单位地址 受伤害员工姓名 工 种 事故发生时间 伤害部位 法定代表或 主要负责人姓名 是否参加工伤保险 邮政编码 参加工作时间 用工形式 事故发生地点 伤害程度 事故发生 经过及结果 负责人签字： 年 月 日 就诊医疗 机构及初步 诊断意见 单位（盖章）： 年 月 日 单位 处理 意见 备注

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重庆市企业职工工伤认定申请表（办公室）

填表日期： 年 月 日 申报单位（申请人） 联 系 人 受伤害职工姓名 工作单位 地址 联系电话 性别 地址 身份证号码 参加工作 时间 诊断时间 接触职业病危害岗位 申请工伤或 视同工伤 伤害部位或 疾病名称 职业病名称 联系电话 法定代表人 邮政编码 申请人与受伤害职工关系 职工、工种或 工作岗位 事故发生时间 接触职业病 危害时间 受伤害经过简述： 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

受伤害职工或亲属意见： 签字 年 月 日 用人单位意见： 法定代表人签字 年 月 日 劳动保障行政部门审查资料情况和受理意见： 年 月 日 备注： 注：此表一式两份。

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安全生产法律法规、标准记录台账（办公室）

序号

生效日/最新修订日 颁布部门 适用条款

备注 名称和编号 适用部门 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

安全操作规程及安全规章制度评审表（办公室）

评审时间： 参加评审人员： 评审组长： 评审地点： 序号 不符合描述 评审及修改意见 评审组长意见： 评审组长签字： 注：1.正常情况下，每年对酒店的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进

行一次评审，并出具符合性评价报告。

2.当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。

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工作危害分析（JHA）记录表（办公室）

区域/工艺过程： 日期： 序号 工作 步骤 危害或 潜在事件 主要后果 现有安全 控制措施 L S R 建议改正/控制措施 说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 风险级别：E:20－25分为巨大风险; D:15－16 重大风险; C:9－12中等风险; B:4-8可容忍风险; A:＜ 4,轻微或可忽略风险 注：1.常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。

2.非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目

和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。

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消防器材统计台账（保安部）

序号 部位 消防器材 类型

规格 数量 责任人 备注 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

消防器材检查表 （保安部）

序号 检查项目 消防器 部位 材类型 安放位置是否正确 灭火器 外观观察是否完好 是否 失效 部件配置是否齐全 消防栓 接头连接是否渗漏 维护保养记录卡是否如实填写 检查时间： 检查人：

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安全奖励通知书（各部门及办公室）

对象：

在安全考核中，因以下事项符合酒店的奖励条件，特予以奖励。 序号 奖励对象 奖励事由 奖励金额 填表人： 安全部：

年 月 日

安全奖励通知书

对象：

在安全考核中，因以下事项符合酒店的奖励条件，特予以奖励。 序号 奖励对象 奖励事由 奖励金额 填表人： 安全部：

年 月 日

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安全处罚通知书（各部门及办公室）

对象：

在安全考核中，因以下事项符酒店的处罚条件，特予以处罚。请于三日内到公司财务部接受处罚，逾期将加重处罚。 序号 处罚对象 违规事项 处罚金额 填表人： 安全部：

年 月 日

安全处罚通知书

对象：

在安全考核中，因以下事项符合酒店的处罚条件，特予以处罚。请于三日内到公司财务部接受处罚，逾期将加重处罚。 序号 处罚对象 违规事项 处罚金额 填表人： 安全部：

年 月 日

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安全工作考核与奖惩记录统计表（办公室）

编制年度： 年 考核月份： 月 日期 部门 姓名 性别 职务 奖惩原因 奖惩内容 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

公司、部门、班组安全教育卡（各部门及办公室）

姓 名 入司时间 出生年月 健康状况 性别 工种 公司 教育 内容摘要： 1、有关安全生产法律、法规，国家及行业标准简介; 2、酒店有关安全生产有关规章制度; 3、有关防火,防爆,防毒,防尘,急救常识等安全技术知识; 4、安全防护和劳动保护用品的选用及使用方法; 5、公司安全生产特点和正反两方面的经验; 6、本行业内发生的重大伤亡和设备事故实例及造成事故的主要原因; 7、公司方针目标及分解,考核等;安全标准化资料及有关要求;岗位作业风险评估。 教育时间：从20 年 月 日到 月 日，共 学时 考试成绩： 教育负责人签字： 内容摘要： 1、本酒店生产场所安全生产特点，机械设备状况特点； 2、公司各项安全技术操作规程;本公司产品生产工艺流程;生产场所预防事故的措施； 3、生产场所对安全生产的有关规定;生产场所常用的劳保用品的正确使用;生部门 产场所常用消防器材的正确使用； （车间） 4、危害识别,风险评价及风险控制程序;生产区域工作危害分析;各生产岗位风教育 险及控制措施； 5、危害识别,风险评价及风险控制程序；生产区域工作危害分析；动火分析;检修作业风险分析;配电室工作危害分析。 教育时间：从20 年 月 日到 月 日，共 学时 考试成绩： 教育负责人签字： 内容摘要： 班组 教育 教育时间：从 月 日到 日，共 学时， 考试成绩： 教育负责人签字： 受教育 签字： 人意见 年 月 日 教育主管 签字： 部门意见 年 月 日 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

安全培训记录（各部门及办公室）

编号：

培训项目 培训部门 培训时间 应到人数 主讲人 实到人数 组织记录人 缺勤人数 培训 主要 内容 参加 培训 人员 请假人员名单 安全部门检查意见 检查人： 备注 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

安全培训记录台账 （各部门及办公室）

序号 培训类型 培训日期 培训项目 培训记录编号 培训 主讲人 参与培训人员 备注 注：1. 培训类型分新员工培训（三级）、换岗、久假复工培训、消防培训、职业健康培训等。

2.参与培训的人员采取描述方式表述。

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人员培训持证台账 （办公室）

序号 姓资格 身份证号 证书编号 发证机关 发证日期 证书 有效期 复审 备日期 注 名 类型 注：特种作业人员、特殊岗位人员培训持证情况统计。

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设备设施运行台帐（工程部）

安装 位置 内部 编号 运行是 否良好 上次维护保养时间 序号 设备名称 型号规格 数量 备注 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

设备检修工作票（工程部）

编号：

检修班组： 工作负责人： 附页 张 工作班人员（共 人）： 工作内容和工作地点： 设备名称： 计划工作时间： 月 日 时 分至 月 日 时 分 安全措施 审核无误 签发人： 月 日 时 分 工作票 接收 接票人： 通知执行 许可人： 安全措施 已执行 措施执行人： 具备 开工条件 值班领导： 落实情况 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 许可开工时间： 月 日 时 分 工作许可人： 工作负责人： 工作负责人变更为 ，变更时间： 月 日 时 分， 工作票签发人： 工作票延期至 月 日 时 分 工作票负责人： 值班领导： 完工时间： 月 日 时 分 工作许可人： 工作负责人： 值班领导： 备 注： 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

生产区域工作联系单（工程部）

编号：

工作（施工）单位： 工作（施工）人员（共 人）： 工作地点： 工作内容： 工作负责人（监护人）： 计划工作时间： 月 日 时 分至 月 日 时 分。 工作负责人（监护人）： 批准工作时间 月 日 时 分至 月 日 时 分。 工作地点所辖部门许可人： 一般安全注意事项及施工单位自理的安全措施 措施已执行，注意事项已明确！ 工作负责人： √ 必须由工作地点所辖部门采取的安全措施 安全措施已执行！ 工作许可人： √ 月 日 时 分许可开工。 工作许可人： 工作负责人： 月 日 时 分工作结束，施工现场已清理干净. 工作负责人： 施工现场确已清理干净，安全措施已恢复！ 工作许可人： 备 注： 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

事故紧急抢修单（工程部）

编号：

检修班组： 抢修工作负责人： 抢修工作班人员（不含工作负责人，共 人）： 抢修工作内容和工作地点： 应采取的安全措施 上述安全措施已全部执行。 安全措施执行人： 月 日 时 分 具备抢修开工条件！ 值班负责人： 月 日 时 分 落实情况 许可抢修开工时间： 月 日 时 分 工作许可人： 月 日 时 分 抢修工作负责人汇报抢修工作结束，抢修班人员已全部撤离。 抢修工作负责人： 月 日 时 分 备注： 工作许可人： 月 日 时 分 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

设备报废申请单（各部门及办公室）

编号：

设施名称 设施 编号 原价格 起用时间 报废申请人 型号规格 报 废 原 因 申请人： 日期： 使 用 部 门 意 见 审 核 意 见 批 准 意 见 负责人： 日期： 负责人： 日期： 批准人： 日期： 备 注 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

重大风险及控制措施清单（办公室）

序号 危害 潜在事件及后果 风险等级 部门、装置、工艺、设备 改进措施 操作、技术人力资源需求 评估 负责人 备注 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

特种设备统计台帐 （工程部）

序号 设备名称 设备 类别 型号 规格 出厂 编号 使用 证号 注册编号 制造厂家 内部编号 使用状态 安装位置 下次检验日期 备注 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

特种设备安全附件台帐 （工程部）

序号 附件名称 型号 规格 出厂编号 制造厂家 使用 状态 安装位置 下次检验日期 备注 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

特种设备作业人员登记台帐 （工程部及办公室）

序号 姓名 身份证号 操作 种类 证书编号 发证机构 资格 项目 有效日期 在质监局备案情况 注：要求将特种设备操作人员资格证复印件附于表后。 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

特种设备定期检查记录表（工程部）

项目 1 2 管理 方面 3 4 5 1 2 3 4 问题记录 检查内容及要求 在用特种设备必须办理使用登记证，作业人员持证上岗 提前一个月对特种设备进行约检并按期检验（含附件） 档案内容、牌证等悬挂、证号喷涂符合要求，各种记录齐全 各种制度、岗位责任制、操作规程符合要求 其它 特种设备运行符合规范要求 安全附件、安全保护装置、测量装置运行符合要求 特种设备作业人员的操作符合要求 特种设备不存在其它异常情况 检查 结果 存在问题 整改意见 设备方面 处 理 意 见 检查人签名： 检查日期： 注：1.定期自行检查记录应每月至少一次，（电梯每15天至少应有一次维保记录） 2.设备运行当天必须做日常检查、设备运行记录。

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CO报警仪定期检查记录表（工程部）

序号 名称 规格型号 配备位置 检验日期 检测结果 备注 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

交叉作业互保联保协议（工程部）

生产检修单位 生产检修时间 生产检修地点 甲方： 乙方： 生产检修 内容 双方协议内容 协议期限： 年 月 日至 年 月 日 甲方签字（盖章） 乙方签字（盖章） 注：本协议一式三份，甲乙方各留存一份，安全部存一份。 安全部签章 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

交叉作业告知单（工程部）

生产检修作业单位 作业起止时间 作业内容 安全监管人 作业管理部门 作业区域 作业人数 作业负责人(号码) 管理责任人（号码） 告知内容（存在风险、拟采取措施）： 告知内容（存在风险、拟采取措施）： 经办人： 年 月 日 被告知单位 被告知单位确认（拟采取措施、相关人员联系办法）： 确认人： 年 月 日 填单说明： 1、本告知单由后行生产检修作业单位填写。

2、作业负责人为实际生产检修时现场负责人，管理责任人为作业所属部门相应负责人、主管、领班等，被告知部门确认人为作业区域部门负责人、主管等。 3、本单一式三份，生产检修作业单位、被告知部门、安全部各保留一份。

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进入受限空间作业许可证（办公室） 编号： 作业地点 作业内容 设备/设施名称 风险分析 分析人： 时间： 监护人 采样分 析数据 开工时间 序号 1 2 3 4 5 6 7 补充措施 作业负责人 意见及签名 安全部 意见及签名 领导意见 及签名 完工验收 年 月 日 时 分 签名： 分析项目 分析结果 作业人 分析人 采样时间 年 月 日 时 分 主 要 安 全 措 施 确认人签名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

动火安全作业证 （办公室） 编号： 动火部门 动火级别 动火种类 动火部位及 内容 动火人 动火时间 监护人 动火部位 介质 年 月 日 时 分 到 年 月 日 时 分 风险 分析 分析人： 时间： 动火主要安全措施 确认人签字 年 月 日 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 动火部门 意见及签字 安全部 意见及签字 领导审批 意见及签字 年 月 日 年 月 日 注：此表一式两份，安全部门和动火人各持一份备查。 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

大型超重作业前安全检查表（办公室）

检查日期： 作业区域： 检查人： 检查项目 检查内容 起重吊装作业是否有方案 施工方案 作业方案是否经上级审批 作业方案方案是否经论证可行 起重机是否有超高和力矩器 吊钩是否有保险装置 起重机 起重机是否取得准用证 起重机安装后是否经验收合格 起重扒杆是否有设计计算书并经审批 起重扒杆 扒杆组装是否符合设计要求 扒杆使用前是否经试吊 起重钢丝绳是否未被磨损、断丝超标 钢丝绳 与地锚 滑轮是否符合规定 缆风绳安全系数是否大于3.5倍 地锚埋设是否符合设计要求 吊点 司机 指挥 地耐力 是否符合设计规定位置 司机是否持证上岗 指挥是否持证上岗 起重机作业路面地耐力是否符合说明书要求 地面铺垫措施是否达到要求 被吊物体重量是否明确 是否在载荷范围内作业 起重作业 每次作业前是否经试吊检验 是否合格 备注 吊装现场的天气状况是否符合作业要求（风力小于6 级、能 见度良好） 结构吊装是否设置防坠落措施 高处作业 作业者是否正确系好安全带 人员上下是否专设爬梯、斜道 起重吊装人员作业是否有可靠立足点 作业平台 作业平台临边防护是否符合规定 作业平台脚手板是否满铺 警 戒 操 作 工 起重吊装作业是否设置警戒标志 是否设专人警戒 起重工、电焊工是否有安全操作证上岗的 注：经检查核实“是”则打“√”，“否”则打“×”。 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

吊装作业许可证 （办公室） 编号： 申请部门 吊装地点 起吊重物质量 作业人 作业时间 作业部门 作业内容 吊装工具名称 监护人 年 月 日 时 分 到 年 月 日 时 分 风险 分析 分析人： 时间： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 主 要 安 全 措 施 确认人签名 申请部门负责人意见及签字 施工部门负责人意见及签字 安全部意见 及签字 公司领导 意见及签字 年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

高处作业许可证 （办公室） 编 号 所属单位 作业等级 施工地点 作业人 作业时间 作业内容 监护人 年 月 日 时 分 到 年 月 日 时 分 风险 分析 分析人： 时间： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 补充 措施 施工负责人意见及签字 安全部意见及签字 公司领导 意见及签字 主 要 安 全 措 施 确认人签名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

临时用电作业许可证（办公室） 编 号 施工单位 作业内容 作业时间 电源接入点 作业人 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 风险 分析 分析人： 时间： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 主 要 安 全 措 施 确认人签名 补充措施 施工作业负责人 意见及签名 配电主管负责人 意见及签名 年 月 日 年 月 日 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

有毒有害危险作业许可证（办公室） 施工单位 作业内容 作业人 作业时间 风险： 风险 分析 分析人： 时间： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 补充措施 主 要 安 全 措 施 确认人签名 监护人 作业地点 编 号： 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 施工作业负责人 意见及签名 主管负责人 意见及签名 年 月 日 年 月 日 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

能源介质安全作业许可证（办公室） 介质名称 作业单位 作业地点 作业内容 作业人员姓名 作业时间 相关作业票编号 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 检查使用的工具 主要安全措施 危险特性 监护人 填写人 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 确认人签名 切断介质载体设备上的电源，在电源开关上加挂“禁止启动”的安全标志，并 加锁 介质载体设备应经过置换、吹扫、蒸煮 所有与介质载体设备有联系的阀门、管线加盲板隔离 作业人员配备相应的防护用品 作业人员对能源介质危险性的掌握 清理现场的杂物，保持通道畅通 作业现场夜间有充足照明 作业监护措施：消防器材（ ）、救生绳（ ）、气防装备（ ） 其他补充安全措施 部门负责人意见 签名： 安全部门负责人意见 签名： 验收人签名： 公司领导审批意见 签名： 危险、有害因素识别： 作业现场负责人意见 签名： 完工验收时间： 年 月 日 时 分 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

“三违”人员记录（各部门及办公室）

三违人员性质 三违人员职别 部门 违章 指挥 违章 作业 违反劳 动纪律 管理 人员 操作 工人 其他 姓名 三违内容 三违人 员处理 说明： 1、单位明确至部门； 2、“三违”内容要注明时间、地点、三违人员姓名及处理结果。 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

供应商管理台帐（各部门及办公室）

序号 供应商名称 供货名称 相关资质情况 表现评估 是否续用 停用时间 备注 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

承包商管理台帐（各部门及办公室）

序号 承包商名称 承包项目 相关资质情况 表现评估 是否续用 停用时间 备注 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

变更申请表（工程部）

编号：

变 更 的 项 目 申请人 风 险分 析 情 况及控 制 措 施 备 注 申请人所在部门 职务（职称） 日期 变 更说 明 及技 术依 据 申 请单 位 领 导意 见 审 批部 门 意 见 主 管领 导 签 字

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变更验收表（办公室）

编号：

变 更 的 项 目 组 织 验 收 单 位 验 收 组 成 员 姓 名 验收意见（附验收报告）： 项目所在 单位 日 期 职务（职称） 所 属 单 位 验收负责人签字： 主管领导审查意见： 签字： 需要沟通的部门： 单位（或部门） 签字 单位（或部门） 签 字 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

危险辨识、风险评价与风险控制措施表（办公室）

年 月 日

评价方法 风险级别 L S R 控制措施

序号 设备、生产场所名称 危害 可能导致的事故 说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 风险级别：E:20－25分为巨大风险; D:15－16 重大风险; C:9－12中等风险; B:4-8可接受风险; A:＜ 4,轻微或可忽略风险 注：1.常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。 2.非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要

的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。

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日常安全检查记录表（办公室）

被检部门 检查人员 序号 检查项目 检查标准 时 间 审核人 检查方法 检查结果 现场检查 现场检查 年 月 日 存在的主要问题 1、机械设备是否完好 2、电气设备是否完好 1 生产设备 3、特种设备及其附件是否完好 现场检查 4、设备、管道密封良好无跑冒滴现场检查 漏现象 5、其他设施设备是否完好 1、劳保用品是否正确穿戴 2 岗位人员 2、劳动纪律的遵守情况 3、安全操作规程的执行情况 1、工艺指标的执行情况 3 工艺指标 2、各项指标是否异常 1、扶梯、平台完好 2、设备防护罩放置规范合理 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 4 岗位防护设施 3、职业卫生防护设施是否完好 现场检查 4、各警示标志齐全、完好、卫生现场检查 清洁 5 其他设施 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

节假日安全检查记录表（保安部）

被检部门 检查人员 序号 检查项目 检查标准 时 间 审核人 检查方法 打开窗户通风或强制通风 检查结果 年 月 日 存在的主要问题 1、消防箱内水带良好 2、消防栓良好消防箱有水带，检查密封情况 管道有水 1 消防设施 3、无跑冒滴漏现象 检查漏点情况 4、其它消防器材保管完好，现场检查 取用方便 1、灭火器箱完好 现场检查压力表及消防箱 2 灭火器材 2、灭火器外观良好，压力正现场检查是否备常 用，保养良好 1、事故应急救援预案是否有现场检查 效 2、危险源的安全状况是否良现场检查 应急救援好，无隐患存在 预案 3、配备岗位必要的防护设施（手套、口罩，洗眼器等）及现场检查使用情应急救援防护用品，员工会使况 用防护用品 1、做好节假日值班工作的指现场检查 导，保证公司财产安全 4 保卫 2、节假日期间值班巡逻工作人员核实 任务是否已布置 3、视频监控系统值守人员已人员核实 安排 1、安全设施是否完整有效 2、生产物资是否储备充分 5 现场检查 现场检查 3 生产 3、节假日值班岗位安全意识现场检查 是否松懈 4、备用设备是否到位 现场检查 6 其它 说明：1、法定节假日前必须进行一次 2、各检查人员需本人签字 3、发现隐患需立即整改 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

季节性安全检查记录表 (夏季四防)（工程部）

部 门 检查人员 序号 检查项目 检查标准 时 间 审核人 检查方法 检查结果 年 月 日 存在的主要问题 1、检查各层房间、库房、现场查看 屋顶是否有漏雨 2、检查室外原材料存放现场查看是否有防雨篷是否有防雨措施 布及是否完好 1 防雨 3、漏雨部位暂时不能处暂时不能处理部位是否理的有防雨措施 1、检查避雷设施的外观情况 2 防雷电 2、定期检测避雷设施的电阻值 电阻值应小于10欧姆 有防雨措施 外观良好 1、检查排水沟是否畅通 现场检查是否排水畅通 3 防洪 2、定期清理沟内积料 现场检查清理情况 1、设备降温良好 2、岗位人员降温空调是否正常 4 防暑降温 3、岗位人员降温风扇是否正常 设备、电机不超温 空调制冷正常 风扇运行良好 4、岗位有充足的防暑降检查岗位茶水供应是否温茶水 5 其它 充足 说明：本表由酒店安全管理机构组织有关部门进行检查，夏季来临前检查一次。结果若无异常，打“√”，否则填写“不符合”。

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季节性安全检查记录表 (冬季四防)（保安部）

部 门 检查人员 序号 检查项目 检查标准 时 间 审核人 检查方法 打开窗户通风或强制通风 检查结果 年 月 日 存在的主要问题 1、消防箱内水带良好 2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水 1 防火 检查密封情况 3、灭火器外观良好，压现场检查压力表及消力正常 4、消防沙、消防毯（棉絮）备好 1、员工正确穿戴防护用品 2 防寒 咨询员工车间是否及2、劳保用品的发放情况 时发放到位 1、设备冷却水保持长流现场检查阀门开度大3 防冻 水 小适中 防箱 现场检查使用情况 2、室外水管保持长流水 现场检查室外水管 查看保养情况，现场操作察看是否灵活 及时清理结冰 1、岗位无积水、积雪 4 防滑 2、岗位无结冰 3、无特殊情况杜绝用水查看岗位员工执行情冲、拖地面 5 其它 况 说明：本表由酒店安全管理机构组织有关部门进行检查，冬季来临检查一次。结果若无异常，打“√”，否则填写“不符合”。

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综合安全检查记录表（办公室）

被检部门 检查人员 序号 检查项目 检查标准 时 间 审核人 检查方法 检查结果 年 月 日 存在的主要问题 1、较好地执行安全生产有关法律法规法律法规及标准 1 及规章制度执行 2、较好地执行安全生产规章制度及操作规程 1、全员经过安全培训 2、特种作业人员经过专业培训，持证2 人员情况 上岗 3、员工定期进行职业健康体检 1、房屋基础是否有异常，墙壁无明显裂纹，大梁、支撑无变形 2、房屋的采光、通风是否良好。 3 房屋总体 3、房屋应急通道是否通畅 抽查 抽查 查培训记录 查特种作业证 查健康档案 现场检查 现场检查 现场检查 4、房屋内是否防设施 1、 停送电按“工作票”安全制度执行 2、特殊场所应使用防爆电机、防爆开关等 4 电气设备 3、电气设备线路完好、接地线完好 4、配电室(柜)清洁无积尘杂物;屏前屏后有绝缘垫;有防小动物进入和防水措施 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

现场检查 5、各种警示标志是否完好 1、人体可能接触的转动部位，危险部位上的防护设施齐全可靠 2、设备运行平稳，无明显振动 5 现场检查油镜 现场检查 传动机械设备 3、润滑油不带水、无乳化、无变质，现场检查,并用手量足够（1/2-2/3油标），轴承温度正触试 常（≯65℃） 4、各种警示标志是否完好 现场检查挂牌情况 现场检查 1、压力容器及附件是否按时校正 2、压力表显示正常，量程适当，标明上下限 3、法兰垫片无泄漏 现场检查 4、阀门能关严，开关灵活 现场检查 现场检查 6 压力容器及附件 现场检查 现场检查 1、储存仓库材料堆码、储存按隔离、7 物料储存 隔开、分离标准 1、作业现场各种防护装置完好 职业卫生8 及劳动防护 现场检查 2、操作人员佩戴劳动防护用品 9 其他 说明：本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查，每季度一次。结果若无异常，打“√”，否则填写“不符合”

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安全隐患报告登记表（办公室）

单位（部门）： 报告日期：

序号 隐患地点 事故隐患内容 拟采取措施建议 备注 隐患报告人： 发现时间： 报告接收人： 接收时间： 注：此表一式二份，一份交安全部，一份部门留底备查。 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

安全隐患限期整改通知书（办公室）

部门：

年 月 日，经安全巡查，发现存在安全隐患（见下表）属于您部门整改范围，为确保安全，请组织整改，并于 年 月 日前将“整改结果反馈单”送安全部。 检查部门 检查日期 通知发出 日期 存在隐患情况 发出单位 （盖章） 签发人 受检单位 检查人员 限定整改 日期 整改要求 受检单位签收人 完成日期 整改结果反馈单

第 号

整改情况 发出单位复查意见 整改单位 负责人 签名 （盖章） 日期 复查单位 复查人 签名 （盖章） 日期 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

编号 部门 存在地点 编号 部门 存在地点 隐患内容 隐患内容 整改措施 整改措施 资金 资金 整改 限期完 实际完 验收 整改 负责人 限期完 实际完 验收 验收人 备注 负责人 成日期 成日期 结果 验收人 备注 部门 部门 成日期 成日期 结果 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

（各部门及办公室）安全隐患整改台帐

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安全生产状况预警指数系统（办公室）

评审人员： 建立时间：

一级指标 二级指标 三级指标 安全意识5 文化程度10 安全责任20 违章指挥30 违章操作30 身体状况5 老化程度60 危险程度40 危险物（源）60 危害程度40 自然环境60 周边环境（社情）40 管理法规制度20 隐患排查治理情况10 安全计划40 持证率30 安全培训计划40 日常安全教育60 次数40 损失30 影响30 评分准则 日常安全思想好 高 强 无 无 好 更新率高 危险程度低 危险源少 严重性低 气候、雷电、洪涝等影响小 影响小 （有无、执行） （有无、执行） 有计划、有落实 高（由持证上岗的要求） 有计划 经常性 少 小 小 人员足够，能及时发现问题 良好 可靠 良好 危险源分析准确 有可行的预案；及时更新 方案具体，措施得当 职责明确；人员足够 物资充足；设备完好 充足 有实施 评审结果 备注 安全意识与行为30 设备设施状态15 危险源状态5 安全现状50 安全环境10 安全管理20 安全培训10 事故状态10 监控人员40 监控设备设施30 信息化手段10 监控效果20 风险分析10 应急预案20 事故防范30 过程监控30 应急管理20 人员30 应急资力量20 物资、设备（器材）40 资金30 预案演练20 合计 备注：1.表中系数为指标权重值； 2.一级指标得分为A，当A≥90时，安全状况为优，应继续保持；当80≤A＜90时，安全状况为良，应持续改进，巩固提升；当60≤A＜80时，安全状况为一般，应不断整改提高；当A＜60时，安全状况为差，应立即整改。 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

（办公室）危险源统计台账

序号 危险源名称 危险源地点 危险源内容 控制措施 负责人 备注 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

（办公室）重大危险源统计台账

序号 危险源名称 重大危险源地点 重大危险源 内容 控制措施 是否 备案 负责人 备注

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劳动防护用品发放标准（各部门及办公室）

工种名称 防护用品名称 发放标准 发放日期 备注

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劳动防护用品台账（各部门及办公室）

序号 名称 规格型号 品牌 单位 购入数量 购入日期 保质有效期 备 注

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劳动防护用品发放领用清单（各部门及办公室）

时间 姓名 性别 年龄 进单位 时间 工作 部门 现任 工种 发放劳动 防护用品名称 规定 使用时间 本人 签名 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

突发事件应急物资储备台帐表（办公室）

物资名称 型号 数量 储备地点 联系人 联系电话 责任单位 备注 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

应急装备台帐（办公室）

序号 装备名称 放置位置 数量 购入日期 维护人 是否完好 备注 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

应急预案演练记录表（办公室）

编号： 编制时间： 年 月 日 预案名称 组织部门 参加部门 演练类别 物资准备及人员培训情况 总指挥 演练地点 演练时间 年 月 日 参加演练人数 □实际演练 □桌面演练 □提问讨论式演练 □全部预案 □部分预案 演练过程 描述 预案适宜性充分性评审 适宜性：□全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 充分性：□完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改 人员到□迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 位情况 □职责明确操作熟练 □职责明确操作不够熟练 □职责不明操作不熟练 物资到现场物资：□现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 位情况 个人防护：□全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 协调组整体组织：□ 准确、高效 □协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 织情况 抢险组分工：□合理、高效 □基本合理，能完成任务 □效率低，没有完成任务 □ 达到预期目标 实战效□ 基本达到目的，部分环节有待改进 果评价 □ 没有达到目标，须重新演练 外部支援部门和协作性 存在问题和 改进措施 记录人： 评审负责人：

报告上级： □报告及时 □联系不上 消防部门： □按要求协作 □行动迟缓 医疗救援部门： □按要求协作 □行动迟缓 周边撤离配合： □按要求配合 □不配合 演练效果评审 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

事故分析报告（办公室）

发生事故部门 事故发生时间 事 故 性 质 发生事故地点 事 故 类 别 本次事故直接经济损失（元） 事 故 简 要 情 况 事故调查 分析人员 事故原因分析 救援 情况 事故详细经过 事故处理意见 预防事故重复发生的措施 事故责任分析和责任者处理意见 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系（三）安全管理表格

企业安全标准化自评报告（办公室）

企业自评情况概述

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自评扣分点及原因说明汇总表（办公室）

序号 考评类目 考评项目 考评内容 扣分说明 扣分 分值