序号1234567整改内容3个单元的质量管理体系各单元人员职责有混同未明确指定大米、干制食用菌工艺指导书对原料验收规定不明确油炸花生作业指导书欠完善（缺花生清理过程、用理信息）大米、干制食用菌采购合同供应商名录未进行评价和列表监控盐、银耳索证不全大米、干制食用菌无原料水分验收记录大米、干制食用菌无产品生产称量包装记录油炸生产过程控制记录信息欠明确（缺关键控制参数）血糯米、香菇、银耳缺第三方型式检验报告责任人严望龙查学民查学民严望龙严望龙严望龙查学民查学民严望龙严望龙查学民查学民查学民10出厂检验报告原始记录和出厂检验报告不规范（签名、盖章）11大米、干制食用菌直接在仓库脱包不规范、存在交叉污染12生产过程中油炸花生油炸用设备、油炸后半成品与其他单元存放未明确标示133个单元成品库多单元成品存放没有明显标示、欠规范整改完成时间11月17日11月17日11月17日11月17日11月17日11月17日11月17日11月17日11月17日11月17日11月18日11月17日11月17日备注修改申请书
