部门项目绩效自评报告范文

　　一、基本情况

　　（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目

　　1.项目概况

　　从20xx年秋季学期起，对义务教育学生生活补助进行调整，不再执行寄宿生生活费补助“全覆盖”，资助面不再局限于寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生也纳入范围。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保家庭经济困难学生无因贫失学辍学，进一步提升义务教育巩固率。

　　（1）主要内容及实施情况

　　20xx年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金首先须确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。

　　（2）义务教育家庭经济困难学生补助标准为

　　寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）1250元/生·学年，非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生中学625元/生·学年。

　　（3）资金投入和使用情况等

　　20xx年上级安排给我校的义务教育家庭经济困难学生生活补助资金59.5万元，到位资金59.5万元，其中，资金27.67万元、省级资金20.94万元、州级资金3.58万元、县市级资金7.31万元。资金已发放至学生家长银行卡。

　　2.项目绩效目标

　　巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保家庭经济困难学生无因贫失学辍学，进一步提升义务教育巩固率。

　　（二）城乡义务教育公用经费项目

　　1.项目概况

　　我校城乡义务教育生均公用经费、寄宿制学校公用经费,公用经费和特殊教育公用经费基准定额标准为:按照20xx-20xx学年教育事业统计报表人数，普通中学每生每年900元标准，每个寄宿制每生每年200元标准，特殊教育公用经费每生每年6000元标准进行补助。20xx年收入55.51万元，支出55.51万元。

　　（三）城乡义务教育营养改善计划补助

　　以学校实际享受营养餐学生为依据，足额下达农村义务教育学生营养改善计划补助资金，全校按每生每天5元的标准补助，全年1000元的执行标准确，保我校全部农村义务教育阶段学生全部纳入补助范围，改善我校农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。20xx年项目收入合计51.10万元，支出合计51.10万元。

　　（四）营养改善计划学校食堂工勤人员工资补助经费项目

　　1、项目概况

　　为推进农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施，确保食堂工作正常运转，故下达资金为义务教育学校食堂临时工勤人员工资补助，专项用于学校食堂临时聘用工勤人员工资。

　　20xx年补助时限按十个月拨付，人数为5人，每人每月1800元。20xx年收到项目资金为9万元，支出合计10万元，经费执行率达到100%。

　　（五）校园保安经费

　　1、项目概况

　　进一步完善全乡学校“三防”建设，推进规范化保安室及安全防护装备，支付校保安人员工资，推动学校安全教育与管理的规范化、科学化、增强实效性，提高师生自我保护能力，确保教育系统平安稳定，上级部门20xx年安排校园安保经费，我校根据辖区内师生人数比率，配备保安人员为5名，1500元/人.月。20xx年收到项目资金为7.2万元，支出合计10.8万元。 经费执行率达到100%。

　　（六）项目组织管理情况

　　1.工作安排

　　市教体局学生资助文件下发后，我校组织召开了学生资助专项工作会议，进行了学生资助业务培训指导。随后我校也召开了学生资助全体教师会议，各位班主任和教师们都积极参与，会上传达了上级文件精神，宣传了学生资助，成立了学生资助工作小组，制定了开远市第八中学校学生资助工作实施方案，进行了学生资助工作业务培训，并要求教师们会后能进行广泛宣传，争取做到资助家喻户晓。

　　2.宣传工作

　　为了力争让符合资助的学生应享尽享，不漏一人，我校印发了大量的学生资助宣传单，人手一份，同时充分发挥班级群、与家长一对一打电话、开家长会、各自然村粘贴资助宣传等作用，进行学生资助工作的宣传，尽可能的做到人人知晓，让困难学生应享尽享。

　　3.贫困生认定工作

　　为了保证困难学生能顺利完成学生资助申请工作，班主任接收学生申请后，进行材料初步认定，并进行交接登记，保证学生资助工作的严肃性，并及时汇总学生的资助材料，提交年级上、校级上进行再次核审，最后移交市学生资助管理中心核审。

　　4.名单公示

　　对审核通过的资助学生名单在校园内学生资助管理公示栏内进行公示，公示时间为7天，对公示有异议的学生要重新进行审核和认定。

　　5.档案整理

　　及时将所有资助档案材料整理装订存档，按各学段档案管理目录完成档案建设，专柜存放，随时备查。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　了解项目资金使用情况和取得的.成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　2.绩效评价对象

　　本次绩效评价涉及项目5个，其中：市级财政支出项目2个，上级转移支付项目3个。

　　3.绩效评价范围

　　本次绩效评价涉及项目5个，其中：一般公共预算支出项目5个，性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，投资基金项目0个、和社会资本合作（PPP）项目0个、地方债务项目0个。

　　（二）绩效评价工作过程

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市第八中学校财务室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

　　组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

　　三、评价情况及评价结论

　　（一）绩效自评结论

　　部门开展绩效自评项目数量5个，评价结果为“优”5个，“良”0个，“中”0个，差0个。

　　（二）绩效目标实现情况

　　1.项目1（义务教育家庭经济困难学生生活补助项目）绩效目标的实际实现情况

　　项目年度设定绩效指标8个，截止20xx年12月31日，实际完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。

　　2.项目2（城乡义务教育公用经费项目）绩效目标的实际实现情况

　　项目年初将绩效目标细化、量化为15个绩效指标，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标14个（教师培训费因疫情影响未能达到10%）绩效目标实现率为93%。

　　3.项目3（城乡义务教育营养改善计划补助资金项目）绩效目标的实际实现情况

　　项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标7个（资金使用率未达到100%），绩效目标实现率为%。

　　4.项目4（营养改善计划学校食堂工勤人员工资补助经费项目）绩效目标的实际实现情况

　　项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。

　　5.项目5（校园保安经费项目）绩效目标的实际实现情况

　　项目年初将绩效目标细化、量化为10个绩效指标，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标10个，绩效目标实现率为100%。

　　四、主要经验及做法

　　（一）加大宣传力度，确保社会知晓率提升。

　　（二）加强组织领导，建立健全机构。

　　（三）全面落实资助，精准资助。

　　（四）及时维护、更新全国学生资助管理系统，确保信息真实、准确、有效。

　　（五）加大督查力度，发现问题及时整改。

　　五、存在的问题及原因分析

　　我校需进一步做好学生资助的宣传，真正地做到家喻户晓，一人不漏，让家长对学生是否在校享受了资助要做到心中有数;规范资助档案管理，按目录存档备查，做到一样不缺;高度重视困难学生的思想教育，树立自尊、自强、自信、自理的意识，教育他们树立正确的人生观、价值观和世界观;加强关爱教育和感恩教育，促发学生的学习动力。在今后的工作中，要不断总结、积累经验，强化工作措施，推动我校的学生资助工作健康发展，深入落实国家教育资助，为困难学生营造一个健康、快乐、平等、和谐的成长环境。

部门项目绩效自评报告范文

　　根据《自治区卫生健康委员办公室关于开展20xx年度卫生健康项目绩效评价工作的通知》文件精神，现将我院20xx年度宁夏结核病防治项目绩效自评情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　根据20xx年宁夏重大公共卫生结核病项目管理方案和分级诊疗原则，在“三位一体”新型结核病防治服务模式下，开展普通肺结核和耐多药肺结核诊断、治疗及随访检查、监测、报告、患者追踪、治疗管理工作。保障不间断的肺结核药品供应，落实对结核病患者的惠民，基本实现项目目标，防控工作成效显著。

　　二、评价工作开展情况

　　宁夏第四人民医院按照结核病防治项目支出绩效自评表的要求完成了对20xx年结核病防治项目的自评工作，自评总得分为99.1。

　　三、项目实施情况

　　（一）项目决策

　　宁夏第四人民医院依据结核病防治项目绩效目标相关要求有序的开展工作，分别制定了产出指标、经济效益指标和满意度指标。并根据工作所需调整了经费使用计划，基本完成了项目既定目标。

　　（二）项目管理

　　1.20xx年项目经费拨入金额为372万元，其中采购190万元，结核病防治工作经费182万元，上年结存13.5万元。

　　2.宁夏第四人民医院严格按照项目资金财务管理要求，在项目执行过程中未发生挤占挪用项目经费的情况。

　　3.宁夏第四人民医院财务科每月对项目经费使用情况进行内部审核，对相关业务科室提交的经费使用计划进行核查，确保项目经费安全使用。

　　4.宁夏第四人民医院按照20xx年结核病项目管理方案的要求，组织全区各市、县（区）具体实施。

　　四、项目绩效情况

　　（一）主要工作指标完成情况

　　1.病原学阳性率

　　20xx年全区共发现活动性肺结核患者2545例，与20__年2553例相比略有下降；其中病原学阳性肺结核患者1249例（涂阳917 例，仅培阳156例、仅分子生物学阳性173例、仅病理性阳性3例），与20__年（958例）相比上升了30.38%；病原学阴性患者1103例，无病原学结果2例，结核性胸膜炎患者190例。肺结核患者病原学阳性率为53.04%。

　　2.总体到位率

　　20xx年全区网络报告肺结核患者及疑似患者共6584例：应转诊患者5320 例，到定点医院就诊5182例，总体到位率97.41%，其中转诊到位2524例，追踪到位1771例，其他方式到位887例。确诊为活动性肺结核1678例，其中初治涂阳 673例，复治涂阳 25例，涂阴 826例，未查痰 1例,结核性胸膜炎153 例，到位后确诊率32.28 %。

　　3.病原学检查阳性肺结核患者密切接触者筛查率

　　20xx年全区病原学检查阳性肺结核患者密切接触者登记数 3725例，接触者筛查数3672 例，病原学检查阳性肺结核患者密接者筛查率为98.58%。

　　4.耐多药筛查率

　　全区推送筛查初治涂阳肺结核患者1163例，筛查 1060例，耐药筛查率91.14%；推送高危人群耐药筛查患者 187例，耐药筛查1例，高危人群耐药筛查率为87.70%。

　　5.普通肺结核患者治疗成功率

　　全年登记肺结核患者2542例，成功治疗22例，转入耐多药患者63例，诊断变更患者29例，成功治疗率为93.43%；登记涂阳患者937例，治愈7例，涂阳患者治愈率81.5%。

　　6.耐多药肺结核患者纳入治疗率

　　全区共发现耐多药患者例，纳入治疗管理的患者73例，纳入治疗率82.0%。

　　7.基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率

　　20xx年全区登记肺结核2542例，规范服药患者2452例，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率为96.5%。

　　8.艾滋病病毒感染者结核病筛查率

　　20xx年全区艾滋病病毒感染者结核病筛查率为92.5%。

　　（二）项目效果

　　1.经济效益

　　（1）通过对到结核病定点医院就诊的可疑肺结核患者提供一定减免费用，减少患者的疾病经济负担；

　　（2）成功治愈的患者从事本职岗位工作时间增多，减少家庭疾病支出，创造更多的社会财富。

　　2.社会效益

　　（1）早发现和早治疗传染源，减少其对健康人群的传播，避免新患者的产生。

　　（2）免费药品的持续供应，提高患者治愈率，降低结核病死亡率；

　　（3）检测时间由传统方法需2个月缩短到两个小时，极大地缩短了诊断时间，避免了诊断延误。

　　3.生态效益

　　通过对传染性肺结核的治疗减少其对健康人群的危害和对环境的污染,控制肺结核及耐药肺结核发病率，改善我区居民生活质量，延长患者寿命。

　　4.可持续影响

　　早期发现及早期治愈患者，减少在健康人群中传播机会，减少发病率，有效降低宁夏结核病疫情；通过缩短肺结核患者的确诊和治疗时间，可以减轻患者医疗负担，提高患者的满意度。

　　5.服务对象满意度

　　通过缩短肺结核患者的确诊和治疗时间，可以减轻患者医疗负担，提高患者的满意度。

　　五、存在问题

　　（一）结核病患者经济负担过重。目前，全区已将结核病纳入门诊大病统筹范围内，结核病患者自付比例依然较高，未达到中盖结核病项目要求的普通病人30%和耐多药病人10%的自付比例的目标。

　　（二）近年来抗结核药品涨价过于迅速，导致每年采购药品数量不能满足所发现的肺结核患者治疗所需，出现药品短缺现象。

　　（三）中转项目里对耐多药患者只提供发现费用，不提供治疗药品和检查费用，导致耐多药患者不能按照既定的化疗方案完成疗程，出现化疗方案变更等情况。无法保证患者的治愈率。

　　六、相关建议

　　（一）随着肺结核患者诊疗工作全部转为各市、县定点医院模式病人的诊断费用和检查费用增加较多，所提供的专项经费已经不能满足基本需要。急需增加，确保多渠道筹资有效衔接。

　　（二）随着新诊断技术的应用，目前检查项目未纳入医保，不能满足工作所需的情况下应当增加专项经费对此项工作的支持。

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　　一、绩效自评工作组织开展情况

　　产业化办对项目绩效自评工作高度高度重视，将绩效理念贯穿于日常，落实到具体工作环节，安排专人对20xx年产业强镇项目的基础资料进行核实、分析、整理，依据年度目标，对年度指标值的'完成情况进行计算核实，确定最终得分，完成绩效自评表。

　　二、绩效目标实现情况

　　通过自评，20xx年产业强镇项目，按照预期的绩效目标全部完成。该项目扶持马铃薯初加工企业2个、单个实施主体补助金额小于60万且占实际投资的比例不超30%、新增就业岗位30个以上，提高企业的示范带动作用效果明显，项目合格率、完成及时率达到100%。

　　三、绩效目标设定质量情况

　　20xx年产业强镇项目，设定扶持马铃薯初加工企业数量、单个实施主体补助金额、单个实施主体补助占实际投资的比例、项目合格率、项目完成及时率、预算成本控制率、新增就业岗位、提高企业的示范带动作用等绩效目标，设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

　　四、整改措施及结果应用

　　通过对半截塔镇内的富龙公司、泓辉公司的扶持，帮助两家公司提高基础设施质量，增加其带动能力，完善生产设备。

部门项目绩效自评报告范文

　　一、基本情况

　　（一）立项目的和年度绩效目标

　　1.立项目的：根据《动物防疫法》第六十四条、《社会保险法》第二条和县〔20__〕31号专题会议纪要精神，对全县聘用的'216名村级防疫员缴纳20__年度单位负担的养老保险、工伤保险、失业保险、生育和医疗保险费，保障村级动物防疫员的合法权益，稳定动物防疫队伍，依法实施动物防疫工作。

　　2.绩效目标：全县216名村级防疫员参保率达到100%；按时缴费率达到100%；村级防疫员满意率达到100%。

　　（二）项目资金情况

　　根据建财预〔20xx〕1号文件，下达全县20xx年度村级动物防疫员养老保险预算经费150万元。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　县畜牧兽医服务中心召开专题会议，安排布置绩效自评工作，中心主任任组长，分管领导任副组长，相关股室、二级单位负责人和财务室负责人为成员，按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对村级防疫员养老保险工作完成情况，开展绩效自评。

　　通过绩效自评，项目资金到位及时，没有挤占挪用现象；全县216名村级防疫员参保率达到100%；按时缴费率达到100%；村级防疫员满意率达到100%。项目管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专帐管理，经费使用管理公开透明，专款专用。项目绩效自评分数为99分，评价等次为优秀。

　　三、绩效目标实现情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1.项目资金到位情况分析。按照建财农〔20__〕1号文件及时办理了拨款手续，没有延滞拨款，资金到位率达到100%。

　　2.项目资金执行情况分析。按照现行保险规定，本年度项目实际需要资金支出 128.16万元，资金执行率100%。

　　3.项目资金管理情况分析。根据《社会保险法》，结合我县防疫工作实际，制订了全县村级动物防疫员养老保险计划，建立了相关管理制度，明确了资金拨付程序，公开了资金使用情况，接受社会和群众监督。该资金管理规范，符合相关规定，做到了专款专用。

　　（二）项目绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析。全县216名村级防疫员参保率达到100%。

　　2.效益指标完成情况分析。稳定了村级防疫员队伍，促进了动物防疫工作开展，保障了畜牧业生产持续健康发展。

　　3.满意度指标完成情况分析。村级防疫员满意率达到100%。

　　四、绩效自评结果拟应用情况

　　（一）下一步改进措施。进一步宣传贯彻《社会保险法》，落实村级动物防疫员养老保险，保护村级动物防疫员合法权益，稳定基层防疫队伍。

　　（二）对20__年度预算安排建议。建议按照现行保险法规及相关落实到位。

　　（三）拟公开情况。20xx年村级动物防疫员保险绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心，提高绩效考评意识，促进该项工作落实，并在县政务网上公开资金使用情况，接受社会监督。

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　　一、绩效目标分解下达情况

　　20xx年下达我省城市管网及污水处理补助资金共计71024万元（中西部城镇污水处理提质增效21774万元、城市黑臭水体治理示范30000万元、海绵城市示范19250万元）。按照《下达20xx年城镇污水处理提质增效提前批补助资金安排建议》要求（城市黑臭水体治理示范和海绵城市示范已确定补助对象），我省按因素法将21774万元中西部城镇污水处理提质增效资金分配至各市（州），重点考虑各市（州）污水处理设施建设项目投资，并适当向重点地区倾斜。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　我省提质增效资金共计21774万元，已全部拨付至各市（州），各市（州）统筹安排到57个项目；城市黑臭水体治理示范资金30000万元，下达至德阳、内江、南充3市；海绵城市示范资金19250万元，下达至泸州。我厅印发了相关通知，规范了资金使用范围，并定期收集汇总各地资金拨付情况及项目推进情况。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　中西部城镇污水处理提质增效工作总体绩效目标为“地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，地级及以上城市生活污水集中收集收集率达到70%或三年增长10个百分点；高于70%的，自主制定目标”。

　　目前，我省地级及以上城市395个生活直排口，50.02km空白区已全部消除，排查发现的105个地级及以上城市建成区黑臭水体均已录入“全国城市黑臭水体整治监管平台”，目前已全部治理竣工。据初步统计，20xx年四川省地级及以上城市污水集中收集率总体达到54.3%，较18年末提升14.3个百分点，实现了三年增长10个百分点的目标。

　　（三）绩效指标完成情况分析

　　中西部城镇污水处理提质增效工作层面：中西部城镇污水处理提质增效资金重点用于已建城区管网补短板、提升城市生活污水集中收集效能的项目，包括∶劣质管网改造、混错接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制设施，老旧城区、城中村和城乡结合部新建管网和污水处理设施建设项目等。各地已针对上述工作以“加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理”在管网清淤、检测，新建污水管、雨水管、污水，改造小区入户等各项工作上全面推进相关工作。

　　城市黑臭水体治理层面：持续开展控源截污，将控源截污作为抓实抓好黑臭水体治理的基础性工作和根本性措施，加快水体两岸截污管道建设，实施混错接、漏接、老旧破损管网更新修复，推进城市污水处理设施建设，不断提升污水收集处理效能。截至目前纳入“全国城市黑臭水体整治监管平台”105个地级及以上城市建成区黑臭水体（总长度368.8公里）均已完成整治。三个示范城市已完成相应示范任务。

　　效益指标层面：经济效益上，指标项目建成后，再生水可以回收利用，减少园林绿化浇灌、道路冲洗等费用。社会效益上，项目建成后，有效减少了沿江截污干管溢流量，有利于保护沱江水环境。增强了再生水利用，实现水资源化利用，满足了水资源开发利用的需要，有助于提高城市水环境质量。生态效益上，项目建成后，增加区域内水动力、水资源，增强污水处理能力，有利于保护地下水资源和改善地面水环境，提高了居民生活质量。可持续影响指标上，项目建成后，有一定的污水处理费收益，可以持续为再生水厂建设提供运营经费，可以节约一定的水资源费，同时，制定了长效管理制度，明确了水体养护职责分工，建立了长期水质监测机制。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　我省城市管网及污水处理工作全面实现绩效目标，未出现偏离绩效目标的情况。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本次绩效评价结果将作为改进预算管理、编制以后年度预算的重要依据，同时按照要求在四川省住房和城乡建设厅门户网站公开绩效自评情况。

　　五、其他需要说明的问题

　　截至目前，未收到巡视、各级审计和财政监督反馈存在资金被截留、挪用等方面的问题。