一、部门基本概况
（1）机构设置情况
广陵事处现有6个行政机构（工委、政协工委、纪工委、组织部、宣传部、党政办）和11个事业机构（卫健办、财政所、水利站、农经站、司法所、综合文化所、劳动保障事务所、农业技术推广站、工业经济指导站、兽医站、农机站）。
（2）人员编制情况
20xx年末，实有行政编制人员30人（含领导班子13名），事业编制人员16名。聘用编外人员3人，退役军人安置9人，公益性岗位5人。
（3）年度工作计划
目标1：推进红色汇智，在基层党建上实现新提升；
目标2：推进转型升级，在经济发展上实现新跨越；
目标3：推进项目建设，在城市品质上开启新征程；
目标4：推进乡村振兴，打造美丽乡村建设新样板；
目标5：推进社会事业，为人民群众再造新福祉；
二、部门预算执行和管理情况
（一）经费收入情况
20xx年，我街道财政总收入1.75亿元。其中：财政拨款收入13878万元；非同级财政拨款收入2365万元；其他收入1208万元。
（二）财政支出预算执行情况
20xx年财政总支出1.75亿元具体分项如下：
1、一般公共服务支出2325.8万元。其中：人员经费1451.7万元，日常公用经费874.1万元（其中：公务接待费:9.3万元，公务用车运行维护费1.71万元，培训费11.07万元，差旅费8.32万元）；
2、国防支出9.1万元；
3、公共安全支出4.8万元；
4、文化旅游体育与传媒支出25万元；
5、社会保障和就业支出220.5万元；
6、卫生健康支出177.8万元；
7、节能环保支出139.1万元；
8、城乡社区支出13217.7万元（其中：城乡环境卫生支出1174.9万元；美丽乡村支出1455万元；园区支出1278万元）；
9、农林水支出1193.5万元（其中：扶贫支出6.4万元；农村综合改革支出1549.7万元）；
10、交住房保障支出186.7万元
三、项目支出绩效目标实现情况分析
（一）天长市广陵事处环卫保洁项目：广陵事处环卫保洁项目在市公管局统一招标后，由安徽宇润道路保洁服务有限公司中标，负责环卫保洁工作，街道环卫所负责十三个村（社区）的环卫保洁情况进行监督检查，街道队负责对十三个村（社区）的环卫保洁情况进行监督检查，对照年初制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对清洁不到位的地方进行扣款处罚，取得了一定的经济、社会、环境效益。街道财政负责审核票据的合法性和对资金支付进度进行把关，确保预算绩效目标顺利完成。
（二）天长市广陵事处文明创建项目：社区精神文明宣传栏、文化墙、标语常换常新，坚持入户宣传；各社区每月志愿者服务开展两次以上；开展了持续治理毁绿种菜、乱晾晒、乱搭建等；清理楼道乱堆乱放、小广告乱张贴，并对楼道内已安排设置的广告张贴栏、文化提升牌做好维护、更新；持续做好社区（小区）环境、秩序整治工作，使整个市区无物业小区、背街小巷达到整洁卫生、规范有序，共计投入3000余人次，1500余车次。顺利通过了国家文明城市考评组的复检。
（三）天长市广陵事处红色汇治项目：建成了二凤社区红色汇治示范点，红色驿站总布展面积达280平方米，总费用达140余万元，安装了互动魔镜墙、无缝拼接互动演示系统、透明屏互动演示系统等现代科技产品。组织开展誓词教育活动40多次，参与党员超700多名，接待外单位参观学习30余次，拓展党史的学习教育的内容和形式。依托“红色讲坛”，邀请老党员、先进模范、优秀党组织开展读红色经典、讲红色故事活动16场。
（四）天长市广陵街道户外广告牌项目：解决了与建设公司的合同纠纷，将调解的款项付清，完成了项目的资金兑现。
四、部门整体绩效情况分析
全面加强党的建设，城市党建亮点纷呈
扎实开展党史的学习教育。做好“光荣在党50年”纪念章颁发，颁发纪念章134枚。深入困难党员户、老党员户走访，送去慰问财物共计2万多元。举办专题党课14场，参与党员900多人。邀请讲师组作党史的学习教育主题报告6次，涉及620人。创作和收集党史的学习教育短视频作品3个，市级征集入选党史的学习教育理论征文2篇。建好用好红色阵地。在居民小区建设“红色驿站”15个，配置服务设施和用品，将党建引领基层服务向小区、楼道延伸。依托二凤社区红色誓词教育馆，组织开展誓词教育活动40多次，参与党员超700多名，接待外单位参观学习30余次，拓展党史的学习教育的内容和形式。依托“红色讲坛”，邀请老党员、先进模范、优秀党组织开展读红色经典、讲红色故事活动16场。“七一”前后到红色教育基地开展主题党日活动23场，参与党员800余人。积极参与主办的红歌比赛，取得二等奖。严肃组织生活。严格各支部按要求开展“三会一课”活动、年度组织生活会和党史的学习教育专题组织生活会。做实党员积分制管理，定期发布红黄榜，选点开展党员积分兑换工作。做好换届选举工作。围绕“选出好班子、带出好风气、展现新作为、推动新发展”的换届目标，提前谋划、精心组织、周密部署、压实责任，全力推进村（社区）“两委”换届选举工作。加强意识形态阵地管理。高度重视典型培树，疫情期间利用各大新闻媒体，线上线下大力宣传报道了奋战一线的党群志愿者先锋队、各捐赠物资企业等先进典型。
持续推动项目建设，经济发展稳定向好
稳步发展固定资产投资工作。全年预计完成固定资产投资9亿元，当年新增5000万元以上重点项目6个，基本完成市里下达的目标任务。街道在库规模以上工业企业28家，预计全年完成产值13.5亿元，预计完成增加值3.45亿元。调整多家企业数据，为下年的经济增长打下坚实的'基础。推进项目工作。投资2亿元、年产1.5亿只厨房用过滤袋项目，今年8月份开工建设，一期工程年前竣工，年后投产。投资1.2亿元，年产3000台套电力智能设备项目，争取明年6月前开工。常态化开展“四送一服”工作。省平台现存119家企业，涉及各行各业，街道党政班子成员每人联系帮扶10家以上企业，帮助企业解决各类问题超过60件，做到每季走访，遇事速办，企业满意。
统筹兼顾城乡建设，管理水平明显提高
全力以赴征地拆迁。完成田庄社区庄组和小营组土地预征工作，共征收土地面积801.8882亩。完成征收房屋107户，房屋征收面积16349.3平方米。完成南市区第五安置小区东区（春天里安置小区）、东市区第三安置小区、大塘农民安置小区回迁安置437户。完成千秋大道两侧绿化建设及沿路自来水管道建设、宝龙广场、水墨兰亭等开发地块用地等赔青及矛盾的化解工作。配合西城区做好大塘安置小区宅基地三期基础设施路道管网建设配套及矛盾处理工作。办理被征收24户共28套不动产权证的办理。全员参与文明创建。坚持以主要领导为组长，全体工作人员为成员的精神文明建设领导组，切实做到全员创建。扎实开展“我们的节日”系列活动；开展市民教育、法治教育、科普宣传等活动；开展身边好人评选活动。投入3000余人次、1500余车次，约400余万元整治社区（小区）环境、城乡结合部秩序，使整个市区无物业小区、背街小巷达到整洁卫生、规范有序。全面推进乡村振兴。投资近百万元对红星站进水渠、红星二站出水渠、村民组进水港清淤、官塘水库涵闸、西安水库水渠硬化等水利基础设施建设进行更新改造，解决部分农田抗旱和排涝问题，提高农业抗灾能力，确保旱涝保收。对环高邮湖旅游观光带人居环境进行整治，集中拆除沿白塔河、高邮湖可视范围内的破旧房屋、猪圈。对天忠路、天万路、天冶路、东北过境线及S312沿线进行整治，清除门口乱堆放700余处，清理路边乱种植、绿化带种植100余处，清理农村生活垃圾1280吨、村内沟塘9面、沟渠10.5公里、淤泥580吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物160吨，清理乱搭乱建35户、废旧广告牌数量60个、无功能建筑面积580平方米、残垣断壁16处，村容村貌得到较大提升。
切实抓好民生建设，社会大局和谐稳定
抓紧抓实疫情防控。今年7月，南京、扬州疫情发生后，街道作为市区所在地，坚决扛起政治责任，迅速进入战时状态，举全街之力，加强居（村）有效管理。严格落实滁州市“十严十抓十起来”疫情防控要求，采取“三个全”“四个一”战略战术。截止10月底，摸排中高风险返回人员10人，境外归人员48人。全力做好新冠疫苗第一、二、三针的接种工作。建立新冠疫苗接种明细台账，确保完成市分配的接种任务。截至目前，一针接种率达97.95%；二针接种率达99.53%。做深做细惠民事业。加大社区养老服务设施的建设力度，建设老年人日间照料中心2个，智慧康养服务中心1个，助老服务站7个。依据实用性原则和建设规范，对特殊困难老人家庭适老化共改造45户。完善居家养老服务补贴方式，各居村进行认真摸排，为符合居家养老服务条件的老年人申报老服务，做到不漏一人。严格城乡低保规范管理，实施分类施保和动态管理下的应保尽保。提高入住敬老院五保老人的生活环境，让老人居有所安。为街道54户共78人签约50元家庭医生免费服务包，签约金额3900元，为失能老人提供失能补贴。组织辖区内育龄妇女参加免费“两癌筛查”996人。全面完成城乡居民基本养老保险参保缴费和提标双任务，参保缴费任务完成97.38%，人均缴费额768元，养老金发放100%。20xx年城乡居民医保参保登记39021人。失地农民养老金100%按时足额发放。创新创优社会治理。强化红线意识和底线思维，坚决防范各类安全事故发生，签订安全生产管理目标责任书、承诺书近百份，开展安全定期不定期检查12批次，涉及企业110家。印发“双提升”一封信等宣传资料3万份，在商超、菜市场、物业小区、校园开展集中宣传10多次，在无物业小区、沿街商铺登门入户引导近万户。开展平安创建集中宣讲10多场，走访入户近5万户。居（村）综治中心排查矛盾解纷57起，街道综治中心接处矛盾6起，矛盾化解率100%。引导社区居民依法有序组织群众参与社区治理，协调解决物业与业主矛盾15个，推动形成共建共治共享的良好氛围。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
主动向社会公开整体绩效目标和重点项目绩效目标，且主动主动向社会公开整体绩效评价结果和重点项目绩效评价结果。
绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施
（一）存在问题
1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。目标设定后没有科学的设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标；
2.预算编制不够精确、导致年内预算调账较大，使预算控制率很低；
3.部分绩效实行中存在偏差。
（二）下一步改进工作的举措
1、将继续提高预算及目标绩效编制的科学性、严谨性，加强各部门协作、社会参与机制，建立监督机制，提高预算的准确性，确保财政资金的使用效益；
2、进一步强化部门的绩效管理理念，加快预算执行进度，深入推进绩效工作。
六、附件
项目支出绩效自评表（综合管理部门可附明细表）；部门整体绩效自评表；部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等。
